文档编制与移交管理 (2).doc

管理程序手册 QMP015 版次：G 第12页/共18页SEPCO 修改记录版次日期章节页码修改范围及依据C1999.4.6全部全部根据与业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行了修改，并将MP修改为QMP。D2000.6.6全部全部根据与业主讨论意见全面修改。E2001.5.10全部全部根据与业主CTM讨论意见及L-PGP-11 (E版)修改。FG2001.11.32002.6.24第1章第2章第5.1第5.2第6.3.1第6.3.2第6.3.3第6.2第8.44559910810增加竣工图内容增加竣工图内容根据与业主讨论意见修改根据与业主讨论意见修改根据与业主讨论意见修改根据与业主讨论意见修改根据与业主讨论意见修改根据“文件和资料更改申请单”修改根据“文件和资料更改申请单”修改目 录1. 目的2.范围3.定义4.相关文件5. 职责6. 程序7. 记录8. 附录1.目的本程序的目的是确定EESR文档和竣工图的编制和移交办法，以及编制过程中各有关部门的职责。2.范围本程序适用于岭澳核电站常规岛安装工程EESR文档和竣工图的编制和移交管理。3.定义3.1EESR文档 (EESR Files)：按系统编制，内容包括截止EESR文档签字日期前所有已完工项目相关的质量文件。3.2 附加EESR文档 (Additional EESR Files)：内容包括EESR文档收尾工作描述中所描述的工作及EESR文档向LANPC移交后新增工作的相关文件。附加EESR文档也按系统编制。3.3 电站EESR文档 (Ultimate EESR Files)：内容包括向LANPC移交附加EESR文档时各系统仍未完成的工作及移交后新增工作的相关文件。电站EESR文档两台机组编制一个。3.4 综合EESR文档 (Global EESR Files)：不按系统划分的质量文件，如钢结构等，编制综合EESR文档。具体分类和编制方法根据业主CTM要求进行。4.相关文件L-PGP-11 EESR的内容和处理程序L-PGP-9CB常规岛与BOP安装中工程文件的处理过程QAP 2.16质量记录控制QMP 008EESR说明书的准备和提交管理QMP 014质量计划的编制与管理QMP 020未完工作的管理QMP029管线检查程序QMP 030小口径管道现场设计QMP033设备标牌制作与安装管理QMP 049现场变更管理QMP 050仪表管设计管理ENG3.08射线胶片的包装及胶片盒的标识5.职责5.1文件中心是EESR文档的归口管理部门， 负责：a) 提交文档所需的以下文件：签字的部分EESR说明书所有变更文件(CR、TA、FCR、DEN)清单及文件原件签字的收尾工作和遗留项工作清单及质量记录单 AWN/PWN原件及质量记录单ALSTOM/SEPC安装图纸及文件清单b) 除NDE底片以外其它各种质量文件和/清单的接收、保管；c) 汇总、编制各类EESR文档，配合业主CTM审查，向业主文档处移交；d) 按系统向业主移交竣工图；5.2QC部负责:a) 接收并审查工程处提交的质量计划及记录单、设备维护报告、设备标牌清单，审查合格后向文件中心移交；b) 向文件中心提交不符合项报告(NCR)清单及文件原件；c) 向文件中心提交NDE胶片清单d) 单独向业主移交NDE底片；5.3施工经理部(CMD)负责：a) 更新并向文件中心提交EESR文档所需系统机务、电气竣工流程图或电气界限清单；b) 审查文件中心改图工程师绘制的竣工图纸；c) 负责批准仪表管最终竣工图。5.4计划部(PS)负责：a) 系统EESR文档编制前将有关的FW/OT及AWN/PWN列入施工计划，并进行跟踪清除；b) 编制并向文件中心提交EESR文档收尾工作清单。5.5 各工程处负责：a) 在部分EESR说明书签字后按要求将该部分EESR界限内的设备维护记录(如有)报QC部审查；b) EESR文档编制前1个月，将签字齐全的质量计划和质量记录报QC部审查；c) 在EESR收尾工作和遗留项工作完成后，及时将相关记录单提交QC部；5.6 总工或施工经理负责EESR文档的审查和小口径竣工图的批准；5.7 项目经理负责EESR文档的批准。6. 程序6.1EESR文档的编制6.1.1 收尾、遗留项工作、AWN工作的清除/关闭a) EESR文档编制时，收尾、遗留和AWN工作的关闭率原则上应达到90以上；b) 收尾工作和遗留项工作完成后在FW/OT清单上签字时，QC部应同时向文件中心移交有关的记录单(如有)。如有记录单，应在清单备注栏注明附记录单页数，同时在记录单上应注明该记录单属于收尾和遗留项工作清单中的哪一条；c) FW/OT类的AWN工作，新产生的记录单随FW/OT。6.1.2 SEPC内部EESR质量文件移交质量文件移交应遵循以下手续：a) 移交人应将文件按编号顺序整理好，并填写文件移交审查单(见附录A)。填写审查单时要注明文件的名称、编号、页数，其中质量计划记录单须注明质量计划中的相应编号及页数；b) 接收部门逐页审查移交文件后，在移交单上签字，签字单由移交部门保存备查；c) 文件移交后再需查看者，应办理借阅手续。6.1.3EESR文档的内容及编制、移交方法a).EESR文档内容及要求EESR文档对应章节有关编制要求1.1系统竣工流程图或电气界限如有流程图，则不需电气界限。1.2EESR说明书各部分EESR说明书汇总，已签字的FW/OT清单原件需放回各自的EESR说明书中。1.3FW/OT工作清单所有部分EESR说明书中的FW/OT清单汇总1.4POST工作清单EESR说明书签字后纯额外工作清单(有关FW/OT的AWN除外)1.5EESR文档收尾工作描述EESR文档的收尾工作清单2.现场变更文件清单原件编号为X的变更文件，1号机文档时放复印件，原件放2号机文档。2.1澄清要求（CR）2.2技术变更(TA)2.3现场变更请求(FCR)2.4设计变更(DEN)3.质量文件3.1质量计划、质量记录、NDE报告及底片清单1、 所有质量计划按19编码顺序排列，机务安装质量计划后要附上焊缝记录单、NDE报告、管线/支吊架检查符合单。2、 电缆质量计划后需附电缆敷设单。3.2专项安装措施根据CTM确定的内容清单放入相关专项措施3.3设备维护报告仓库现场 （如有）3.4不符合项报告NCR编制要求同变更文件。3.5已完成的收尾工作、遗留项工作、AWN及质量记录单1、 签字的FW/OT清单复印件记录单原件2、 AWN清单已完成的AWN原件及记录单3、 未清除/关闭的FW/OT或AWN，清单中注明见EESR文档收尾工作描述第条。4.CAE状态的施工文件/图纸清单图纸清单按以下顺序进行排序：机组号、主活动号、分项活动号、作者、流水号。5.其它b)EESR文档编制、审查和移交流程：30天工程处将有关文件交QCQC进行审查20天QC将审查后的文件移交给文件中心文件中心汇编EESR文档，并进行内部审批10天文件中心通知业主CTM前来审查CTM在SEPC文件中心审查EESR文档0天(业主规定文档签字日)CTM签字文件中心打号、复印、扫描、包装根据业主要求文件中心发函(LCLS/70LANS通道)将文档报送业主文档处。移交数量为1份原件、3份复印件以及1份光盘扫描文件c) 编制及提交要求1) 系统EESR文档封面的版次和状态为A版/CAE状态 (见附件B)；2) EESR文档文件编号：PL 17 CSNG 04 GN； 机组号 系统号 文档类型3) 文档按系统组卷移交，每卷厚度不超过6厘米，且不允许断节组卷。除第一卷的封面用19编码封面外，续卷均需加一续卷封面格式，并在续卷封面(见附件C)后加上EESR文档的总目录页；4) 每一卷从封面开始打连续流水号，页号打在页码右下角(双面文件背面打号在左下角)；5) 文档包装盒的脊背格式见附件D。6.2 综合EESR文档的内容与编制方法见附录G，附加EESR文档、电站EESR文档与EESR文档类似，具体方法届时与业主CTM协商。6.3竣工图纸/文件的制作、审查和移交 6.3.1对于ALSTOM提供的图纸/文件的竣工状态制作和审查根据“文件和资料更改申请单QAD10178”内容修改a) 竣工图制作前，各工程处应将涉及该图的所有变更文件或NCR文件执行完毕，并填写关闭单；b) 改图工程师按变更文件或NCR文件修改图纸/文件，升版并标注为CAE状态(即使没有发生任何变更或NCR，该图纸文件也应升版并将CFC状态改为CAE状态)。改图后SEPC改图人、审查人和批准人应在图纸修改栏内签字。c) 内部审查批准后，文件中心现场变更管理工程师或改图工程师通知ALSTOM到文件中心审查，并请ALSTOM加盖审查、签字章。d) 文件中心更新计算机内的版次和状态。e) ALSTOM审查签字后，文件中心通知业主CTM工程师到SEPC文件中心对竣工图进行审查。6.3.2对于SEPC自行设计的小口径管道和仪表管竣工图、ALSTOM设计的小口径管道竣工图的制作、内部审查和批准a) SEPC/ALSTOM设计的小口径管道竣工图的制作现场管线检查结束后，相关工程处分项工程师负责及时将加盖“管线检查竣工草图”和“焊接检查”章且章中签字齐全的竣工草图及时提交文件中心。文件中心小口径设计工程师利用PDS工作站（有3D模块的）进行图纸的修改，并升版为CAE状态。b) 仪表管竣工图的制作现场管线检查结束后，电气工程处分项工程师应及时将标注竣工状态的施工图纸报文件中心，由文件中心应用CAD绘制竣工图。c) 小口径管道和仪表管竣工图的内部审查和批准管道工程处或汽机工程处分项工程师负责竣工图纸的审查，工程处分项工程师核对无误后在审查栏签字。施工经理或总工在批准栏内签字。6.3.3最终竣工图的审查和移交系统2号机EESR文档签字后一个月内，文件中心文件工程师准备该系统的的竣工图（按系统不分机组，图纸清单包括PL1、PL2、PL9和PLX的图纸）。编制完成后，图纸工程师通知CTM到文件中心审查，CTM审查合格后在系统图纸总清单上逐页签字，证明系统图纸齐全、正确，SEPC可依此向业主文档处移交该系统图纸。对于使用PDS绘制的小口径管道竣工图和仪表管竣工图，根据QMP 030 小口径管道设计程序的有关规定，CTM依据竣工草图进行审查，在所有CAE图纸上加盖“CTM/CAE图纸审查章”，并作抽样检查后再在相关图纸上加盖“CTM/CAE抽样检查”章并签字认可。竣工图经业主CTM工程师审查认可后，文件中心在规定的时间内按系统将竣工图1份原件、3份复印件以及1份光盘扫描文件提交给业主工程部文档处，提交时通过LCLS 8LANS通道。6.4NDE底片的移交6.4.1QC部负责按文件中心的要求按时向文件中心按系统提交NDE底片清单，文件中心将其放入EESR文档。6.4.2QC部负责并按业主要求（参见ENG3.08），通过渠道LCLS 78LANS将NDE底片及时向业主移交。7. 记录无。8.附录附录A：EESR质量文件移交单附录B：EESR文档封面格式附录C：EESR文档续卷封面格式附录D：EESR文档包装盒背脊格式附录E：EESR文档审查签字单格式附录F：NDE底片清单格式附录G：综合EESR内容及编制方法（略）根据“文件和资料更改申请单QAD10178”内容修改EESR文件移交审查表SEPCO附录A 系统： 日期： 内 容页 数审 查是/否签 字 移交人：_ 接收人： 附录BEESR文档封面格式ACAE最终移交版版次日期状态起 草审 查批 准修订说明Rev.DateStatusDrafted ByReviewed byApproved byModifications-observationsLINGAO NUCLEAR POWER COMPANY LIMITED岭澳核电有限公司LINGAO NUCLEAR POWER STATION UNITS 1 & 2岭澳核电站一、二号机组DOCNo.PL?17XXXF01CSNG04GN?/?END OF ERECTION STATUS REPORT安装结束状态报告EESR文档（EESR FILE）系统（SYS）：机组号（UNIT）： SHANDONG NUCLEAR POWER CONSTRUCTION COMPANY(SHENZHEN)深圳山东核电工程公司管理程序手册 QMP015 版次：G 第18页/共18页附件C:LING AO NUCLEAR POWER STATION UNITS 1 & 2岭澳核电站一、二号机组PL 17 F01 CSNG 04 GN A CAE安装竣工状态报告(EESR)EESR FILE 第二卷机组： 系统：发布者： 深圳山东核电工程公司附件D: EESR文档包装盒背脊格式 山东核电 Final EESR机组号：系统号：卷号： /原件(或复印件1)移交渠道号LCLS 7000 LANS附录E EESR文档审查签字单EESR文档审查签字单Erection Contractor：SEPC安装承包商：山东核电Name /姓名: 张 涛Date /日期: Visa /签名:LANPC业主：岭澳核电有限公司Name /姓名: Date /日期: Visa /签名:附录F：NDE底片清单格式NDE底片清单SEPCO类别：系统：第 页机组号报告编号焊口编号、规格、材质完成日期底片张数附录G：综合EESR文档编制方法 常规岛部分共编制七种综合EESR文档，其中CTG、OPP、SSW、THI每台机组各编制一个综合EESR文档，WEL、TRA、GEN两台机组合编一个综合EESR文档。综合EESR文档内容与系统EESR文档内容有很大不同，但编制结构仍以系统EESR文档为基础，没有的内容加入空白页，有内容但无法与系统EESR文档对应的部分归入“其它”。一、 CTB 主次电缆托架1、 电缆托架工程概述2、 收尾工作清单3、 执行文件清单（供应商图纸和安装程序）4、 安装文件清单（安装承包商文件：质量计划和安装程序）5、 不符合报告清单6、 现场变更文件单（TA/FCR/DEN）二、 OPP电缆孔洞封堵1、 电缆孔洞封堵工程概述2、 收尾工作清单3、 执行文件清单（供应商图纸和安装程序）