线带公司外发管理程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站线带公司外发管理程序目的本程序规定一套委外加工运作程序，以求质量、成本、交期得到有效控制。2. 范围本文件适用于所有委外加工产品。3. 权责3.1 计划经营部经理负责挑选外发厂，主持评审，定期考核。3.2 外发主管负责向外发厂下达外发通知，跟进外发厂加工进度。3.3计划经营部负责提供外发加工产品的样本，加工要求。3.4 质量管理部负责对外发加工产品编制检验规范，对外发加工产品的入库检验。4. 作业内容与要求4.1业务担当接到客户的样品，确认需要外发加工后，填写业务承接单，然后将业务承接单和样品交给外发主管。4.2 外发主管接到业务承接单和样品登记后，将业务承接单和样品交给外发单位业务员做样报价。4.3 外发单位业务员将样品做好后，将样品、样品确认单和公司发给他的业务承接单、客户样品交给外发主管。4.4外发主管对照业务承接单、客户样品对外发单位送来的样品进行检查，合格后交给业务担当。4.5业务担当填写确样单（2份），贴上样品，写上报价后。送给客户确认。4.6业务担当收到客户确认的确样单和订单后，填写外发生产加工单，并对外发单位的样品确认单签名确认。然后将外发生产加工单和外发单位的样品确认单交给外发主管。业务担当依据客户确认单制作样卡，然后将样卡和一联外发生产加工单发给仓库。4.7外发主管收到外发生产加工单和外发单位的样品确认单后，通知外发单位业务员接单，按单加工。外发主管填写外发加工交期确认单传给外发单位。外发单位将交货期填写后传回外发主管。外发主管收到外发加工交期确认单后，通知业务担当交货期。4.8外发单位将产品加工完成后，开送货单将产品送交公司仓库。4.9仓库收到外发单位送货单和外发加工产品后，首先核对外发加工产品与外发生产加工单上品名、数量、规格，无误后，通知质量管理部检验。4.10质量管理部检验员依据仓库存档的外发生产加工单和样卡、外发产品检验规范对外发单位加工的产品进行抽查检验。 （1）检验员对外发加工产品检验合格时，对产品点数，重新包装，贴上本公司标签，连同外发生产加工单、样卡交给仓库入库上帐。 （2）当检验不合格时，检验员填写不合格通知单，写明不合格状况及需采取的处理措施，报质量管理部主管确认签名后，连同外发加工产品、外发生产加工单、样卡一起交给外发主管，并通知仓库。 （3）检验员每次检验后，填写外发产品抽查记录。4.11对于外发单位加工的不合格品，外发主管通知外发单位依照不合格通知单上的处理要求对不合格品进行处理。处理方法包括：全选、返工或报废。外发单位将经过全选或返工的产品送到公司后，质量管理部对这些产品要再抽检，直至合格才能按4.10（1）入库。4.12每月底，外发单位业务员来公司与外发主管核对送货单汇总数。双方确认后，外发单位业务员开发票，由财务部付款。4.13本公司不无偿提供外发加工原材料、半成品，只负责提供客户样品和技术资料。客户样品的管理详见顾客财产管理程序书。4.14外发单位管理4.14.1寻找外发单位：由外发主管寻找相关厂商，并搜集有关资料，建立外发单位资料卡4.14.2外发单位评估；外发主管根据外发单位资料卡对主要外发单位进行初审。如价格、交货期、质量等进行评估，4.14.3免评估的判定：交易一年以上，且质量、交货期、价格评核均在良好的基础上方可免评。4.14.4定期评核，质量管理部可根据各外发单位的交货数量、频率来进行评估，如三个月交货2次的外发单位可延长评估时间。在正常的情况下每三个月作一次品质评估，合格判定率A=（合格批数/总进料批数）100%。每三个月外发主管进行交货期延误等作评估。交货期准确率得分=批交期准确数/总进料批数100%其外发单位A、B得分由外发主管汇总后填入外发单位评核表。合格限均为80分，当A、B得分有一项低于80分时。由外发主管向外发单位发出质量反馈表连续半年出现A或B低于80分时，则经评估小组审核后取消合格外发单位资格，若外发单位申请重新供贷，则重新进行评估4.14.5合格外发单位目录每年更新一次,并标示其版本。47单据存档471外发生产加工单资料由外发主管保存, 保存期限按记录管理程序书的规定。5. 相关文件及表单5.1 相关文件（1）记录管理程序书 QP-0402（2）顾客财产管理程序书 QP-07075.2 相关表单（1）外发生产加工单 QP-0705/01（2）外发加工交期确认单 QP-0705/02（3）质量反馈表 QP-0705/03（4）外发单位资料卡 QP-0705/04（5）合格外发单位目录 QP-0705/05（6）外发产品抽查记录 QP-0705/06（7）确样单 QP-0702/02（8）不合格通知单 QP-0803/03（9）业务承接单 QP-0701/01 东莞德信诚3月份培训计划1ISO文控员/文管员培训班(300元) 11日2员工消防安全知识 (300元) 12日 3ISO9001:2008内审员资格班(200元) 12-13日/26-27日4制造型企业精益生产实务培训(580元)17日5GB/T23331-2009能源管理体系知识(300元)18日6生产合理化改善-IE工业工程 (380元)18日7PMC生产计划管制实务 (300元) 18日8QC品管七大手法培训 ( 200元 ) 19日9中层干部管理技能提升（880元） 19-20日10ISO14001:2004内审员资格班(200元) 19-20日11高效沟通技巧培训 (200元) 20日12优秀班组长管理实务 ( 200元) 27日13OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系内审员资格培训课程 (380元) 19-20日14如何做一名优秀的现场主管 (380元)24日15SA8000内审员暨客户验厂应对实务(580元/人)24日16管理者代表及推行专员培训 (680元) 24-25日17采购与供应商管理实战技能 (580元) 25日18仪器校验与管理实务资格班 (300元)25日19危险化学品安全管理 (380元) 26日 20ISO/TS16949标准实施暨内审员资格培训( 380元)26-27日21最新TS五大工具实务培训 (880元)赠送:SPC和MSA计算用的EXCEL表单 26-27日22企业内部讲师（TTT）培训 (880元) 30-31日23打造企业高效执行力团队(380元) 31日24IECQ-HSPM QC080