TS16949实施计划.doc

ISO/TS16949实施计划和状态报告编号工作内容类别目标目的参加人员培训辅导计划时间（月）实际进度备 注绿黄红状态1TS16949优胜者体系实施培训(基本要求和优胜者原则)TC 理解TS16949的意图推进委员会和核心小组2天12差距分析C 现有体系与TS要求之间的差距 明确需要重点改进的领域顾问师1天13质量操作体系（QOS）培训TC 确定持续改进的方法 改进有效性的监控体系 产生持续改进计划推进委员会和核心小组1天14建立QOS实施计划I QOS实施计划草稿管理者代表2天15评估和确定QOS实施计划G 确定后的实施计划1天16开始实施QOS实施计划I QOS实施持续进行2-57QOS的辅导G 评估结果指标和过程指标 启动和执行持续改进计划推进委员会和核心小组1天38过程的识别和确定TC 确定关键过程和过程小组管理代表，核心小组1天19建立过程流程图TC 确定关键过程的流程图 确定过程指标管理层、核心小组3天210撰写第I级文件-品质手册G 依据INDUS第一级文件的规范(蓝本),界定职责和程序管理代表，核心小组1天211TS16949要求的全员培训TI 全公司范围内广泛理解所有班、组长半天212第一级文件的评审、修改和定稿I 完善第一级文件管理层1周213第一级文件的发放和培训I 发布第一级文件管理层5天214APQP培训（APQP，FMEA, Control plan, PPAP ）TC 掌握APQP方法 了解新产品投产过程 依据产品族（系列）建立过程评估计划项目管理人员、产品开发人员、相关人员2天215建立和执行关键过程的程序G 建立工作流程 产生和执行第II、III、IV级文件过程小组8天216文件化所有的经营过程I 建立第II、III、IV级文件的初稿部门经理和过程小组1个月217测试、评估和确定经营过程程序C/I 第II、III、IV级文件的定稿管理代表和关键人员3天218发放文件并试运行I 第II、III、IV级文件管理代表3个月319对相关人员培训质量手册和程序文件I 全公司范围内的应知和应会部门经理、班组长。3天320辅导程序文件的执行并提供必要的澄清C 改进经营过程指标； 简化非增值性环节；所有部门经理2天321统计过程控制培训(SPC)TC 理解变差、控制图和过程能力 具备应用SPC的能力项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员1天322量测系统分析(MSA)培训(量具重复性和再现性、线性、稳定性、偏倚)TC 理解量具的统计特性 了解量测不确定性 具备开展量测系统分析的能力 产生MSA计划项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员1天323SPC、MSA辅导C 现场采用控制图 建立改进过程能力的优先计划 减小过程变差项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员1天324启动和执行SPC/MSA计划I 形成数据 改进计划量具的管理、校验、检验人员1个月 325选择注册公司I 获取注册公司的信息管理代表326评估和确定注册公司I 选定注册公司管理代表327准备过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书。I 过程文件可得所有设计和工艺部门人员2个月428过程文件评估C 符合AIAG要求的过程文件、DFMEA、DVP&R、过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书 消除非附加价值的过程项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员2天429改正并下发过程流程、FMEA和控制计划I 发放过程文件管理代表和关键人员半个月430评估并确定所有表单查核清单C 表单和查核清单可得所有部门经理2个月431正式实施执行文件化的TS16949质量体系I 体系在现场运行所有部门经理持续进行432内部审核员培训TC 理解审核群 产生产品审核员、过程审核员和体系审核员 形成审核计划管理代表，产品、过程和体系审核员2天433建立审核计划并给相关人员C/I 审核计划可得管理代表和审核小组434编制质量体系审核清单A/I 文件体系的不符合项 形成查核清单管理代表和审核小组1周435首次审核A/C 质量体系运行中的不符合项管理代表和审核小组2天536协助评估纠正措施C 改进措施的有效性所有相关人员537管理评审I 产生改进措施管理层1天638结束审核（模拟审核）和最后修正AC 发现不符合项，提出改进意见 培训工厂相关人员以