于都图书馆2018年部门预算.doc

于都县图书馆2018年部门预算目 录第一部分 于都县图书馆概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 于都县图书馆2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年三公经费预算情况说明第三部分 于都县图书馆2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表 三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 于都县图书馆概况一、部门主要职责图书馆是县政府举办的全公益性文化服务机构，是我县的文献情报中心，为教学科研提供文献保障和借阅服务，为培训学员提供借阅、阅览、上网等方面的优质服务。主要收藏政治、经济、法律、计算机、哲学、外语等方面的图书，现有藏书20万多册，期刊合订本1万余册，订阅报刊200余种。图书馆下设采编室、流通室、报刊阅览室、电子阅览室等12部门，主要职责有：（一）采编室和电子文献加工室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；（二）外借室主要负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；（三）综合阅览室和少儿阅览室主要对社会开放，根据不同的读者群体，分别提供书刊阅览服务以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；（四）电子阅览室主要为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆永动机等设备设施的维护等工作；（五）对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务辅导和指导，对基层服务网点技术指导与管理；（六）图书流动服务车对各乡镇开展图书配送、借阅、宣传及小型文化娱乐等活动48次以上；（七） 图书馆总分馆制建设2018年计划建设5个分馆，45个服务点，力求达到图书馆总分馆制建设标准。（八）承办县政府以及县委、县政府文化主管部门交办的其他事项。二、部门基本情况于都县图书馆全额事业编制11人。实有人数22人，其中：在职人数11人，退休人员11人。第二部分 于都县图书馆2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年于都县图书馆收入预算总额为211.29万元，其中：财政补助收入163.12万元，占收入预算总额的77.20%。上年结余48.17万元，占财政收入预算总额的22.80%。（二）支出预算情况2018年于都县图书馆支出预算总额为211.29万元，按支出项目类别划分：基本支出100.12万元，占支出预算总额的77.2%。包括工资福利支出92.82万元、商品和服务支出7.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出111.17万元;占支出预算总额的22.8%。按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出189.11万元，占支出预算总额的89.50%。社会保障支出14.13万元，占支出预算总额的6.69%，住房保障支出8.05万元，占支出预算总额的3.81%。按支出经济分类划分：工资福利支出92.82万元，占支出预算总额的43.93%；商品和服务支出7.3万元，占支出预算总额的3.46%；对个人和家庭补助0万元，占支出预算总额的0%。项目支出111.17万，占支出预算总额的52.61%。其中，工资福利支出12.8万元，占支出预算总额的11.51%；商品和服务支出23.95万元，占支出预算总额的21.54%；对个人和家庭补助0.5万元，占支出预算总额的0.44%；资本性支出（基本建设）0.75占支出预算总额的0.67%；资本性支出73.17万元，占支出预算总额的73.17万元。 （三）财政拨款支出情况2018年于都县图书馆财政补助支出预算163.12万元，具体为：一般公共服务支出92.07万元，占财政补助支出的56.44%；项目63万元，占财政补助支出的38.62%；住房保障支出8.05万元。占财政补助支出的4.94%。（3） 政府性基金情况本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明 2018年公用经费7.3万，其中办公费2.3万，差旅费0.3万元，劳务费0.4万元、公务接待费2.5万元、福利费1.3万元、其他商品和福利支出0.5万元；与上年无增减。 （六）政府采购情况2018年政府财政预算15万，列支在项目支出：总分馆制运行经费30万中，实行计划管理，政府审批，用于改善条件。二、2018年三公经费预算情况说明2018年于都县图书馆“三公”经费年初预算安排6.3万元：因公出国（境）费0万元，与上年无增减，因无出国（境）事项。公务接待费2.5万元，与上年持平，无增减，主要是接待邻县业务交流学习接待，严格控制接待量和接待标准。公务用车购置及运行经费3.8万元，无增减，主要原因是：控制车辆运行在每年50次左右，尽量减少车辆维修费用的支出。第三部分 于都县图书馆2018年部门预算表（详见附表）第四部分 名词解释（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指