顾客财产控制程序PPT课件.ppt

1 顾客财产控制程序培训 方雷 2 ISO9001 2000标准要求 7 5 4顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产 组织应识别 验证 保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产 若顾客财产发生丢失 损坏或发现不适用的情况时 应报告顾客 并保持记录 见4 2 4 注 顾客财产可包括知识产权 3 理解要点 妥善保管顾客财产 对顾客提供的产品进行标识 验证 储存和维护 记录顾客产品或财产的丢失 损坏或发现不适用的情况 向顾客报告 4 常见的问题 没有对顾客的财产进行必要的查验 标识和防护控制 丢失或损坏未及时或不愿意通知顾客 错误地理解顾客提供产品的含义 忘记了顾客财产可以包括知识财产 5 对应标准要求 请看我司编制的程序文件 COP 010 顾客财产控制程序 6 目的 确保顾客提供的财产得到适当的控制 防止控制不当而受损 2 适用范围 适用于顾客提供的所有财产 包括知识产权 的控制 7 3 职责 3 1海外营销中心负责顾客财产提供的确认 并将信息传递至接收部门且向顾客报告财产状况 3 2IQC负责原材料 零配件 包装料等顾客财产的验证 3 3海外营销中心负责客户提供菲林的确认3 4生产控制部负责客户提供菲林的验证 8 3 5PMC部负责客户提供菲林的管理 3 6注塑部 五金部负责顾客提供的模具验证和管理 3 7研发中心总监负责顾客提供的技术资料的审批 开发部负责保存顾客的技术资料 3 8仓库负责顾客提供的原材料 零配件 包装料等的贮存管理 9 4 定义 顾客财产 指所有权属于顾客 顾客提供给组织使用或用于组织交付给顾客的产品 10 5 程序 5 1顾客财产提供的确认5 1 1海外营销中心与顾客签订合同时 应注明顾客提供财产的品名 规格 型号 数量 交货期限 必要时须要求顾客提供质量验收要求或验收标准5 1 2顾客提供财产确认后 海外营销中心下生产单前需通知相关部门做好顾客财产的接收准备工作 并将有关的信息 如验收标准 交于该部门 11 5 2顾客财产的验证 5 2 1顾客提供的原材料 零配件 包装材料入厂后 品管部IQC按 进料检验作业指导书 进行检验 并按 产品标识与追溯程序 做好标识 注明客户名称 生产单号及使用的产品等 5 2 2如发现不适用或检验不合格 IQC应将结果通知给海外营销中心 由海外营销中心将结果通知顾客 在未得到顾客许可前 不得发放到生产车间生产 装配 12 5 2 3如顾客提供菲林 由海外营销中心直接传递到生产控制部 由生产控制部登记处理后交各PMC部 各PMC部或Art work工程师在接收到相关菲林后必须及时打样确认 如因客户提供资料导致打样不合格 PMC须及时通知海外营销中心 并知会生产控制部 由海外营销中心报告顾客并要求顾客重新提供 13 5 2 4如属客户提供模具 由五金 注塑部门进行试模 并将试模结果通知海外营销中心 并由海外营销中心知会顾客 如试模后不合格 海外营销中心需将模具交回顾客 由顾客作出处理意见 5 2 5如属顾客提供技术图纸 资料等 开发部接收后 须经研发中心总监审批 如有任何问题 须与客户达成共识后 才可使用 具体依 文件与资料控制程序 实施 14 5 2 6客户提供的说明书 需由海外营销中心交研发中心审核 审核后交生产控制部进行排版编辑 如需打样则由生产控制交相关分公司PMC部负责 打样后交相关分公司IQC进行检验 IQC检验后交海外营销中心 由海外营销中心交与顾客确认 15 5 3顾客财产的管理 5 3 1海外营销中心必须建立 顾客财产登记表 对顾客提供的所有财产进行记录 并注明其存放使用的部门 5 3 2顾客财产的贮存部门应对其进行标识 还需标明顾客名称 适用单号 具体按 产品防护作业指导书 进行 16 5 3 3各贮存使用部门应对顾客财产予以防护 如在贮存使用过程中发生损坏 丢失或发现不适用时 贮存使用部门应记录真实情况 并知会海外营销中心和生产控制部 海外营销中心必须将真实情况通知顾客 并与客户商量处理 5 3 4如顾客财产发生损坏 丢失或不适用而影响交货期时 由各分公司使用部门通知海外营销中心 并知会生产控制部 海外营销中心应通知顾客 并与顾客重新协调交货期 17 5 4顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权 如专利技术 产品规范 设计图样 管理或商业机密等信息 应进行保密控制 对顾客提供的有关产品技术文件等执行 文件与资料