信息部管理手册6.28.doc

信息部管理手册 信息部管理手册2016年版1 信息部管理手册 目录.一信息部岗位职责.3.二.信息部各岗位职责41信息部经理岗位职责.42信息部主管岗位职责.53信息部专员.7.三.信息系统运维管理制度及标准81商场智能系统管理制度.82收银POS机设备管理制度.8.四信息安全管理制度.101信息机房管理制度.102工作站日常管理规范.113移动存存储设备管理度.13.五.电子资产管理制度131管理分工.132使用部门的职责.143弱电信息资产的清查.154奖惩.162 信息部管理手册 一.信息部岗位职责1.负责制订公司信息化中长期战略规划，编制网络信息管理制度及所属部门人员管理，确保企业网络良好运行及网络信息的安全；2.负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集中管理；3.负责公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机）的维护、管理工作；4.根据公司信息化战略，简历公司信息化评价体系和执行标准；5.负责控制部门预算，降低费用成本，以及管理软件的咨询、采购、测试、验收和日常维护，并提出可行性方案等工作；3 信息部管理手册 二.信息部各岗位职责1信息部经理岗位职责1.1岗位概要:负责带领信息团队构建、运营和维护各种信息系统;1.2选择最佳网络构架，设备和软件，搭建完成信息系统;1.3自主维护和协助维保单位相结合，保证信息系统稳定运行;1.4建立日巡检制度和设备信息及维保档案;1.5对各部门进行信息化服务和解决方案;1.6年度部门计划和预算执行工作;1.7团队建设和合作厂商关系维护;1.8了解和学习最新的信息化资讯；1.9根据公司愿景，规划和完善信息系统，保持系统的领先性。根据信息系统规划，逐步完成信息系统整体建设。4 信息部管理手册 2信息部主管岗位职责1.硬件软件运维主管1.1岗位概要:在上级的指示下，负责指导、监督公司计算机软、硬件系统，网络系统和办公设备日常管理及维护，通过技术手段确保公司数据信息的安全和完整；1.2负责商业管理系统管理1.3POS系统建设及数据分析维修等；1.4POS系统需求收集整理，对商业管理系统用户需求分析并提出需求设计方案；1.5POS系统故障的处理及POS系统日常培训。2.信息智能化建设2.1组织收集、分析各部门的信息化需求；2.2配合上级对商业整体智能化建设方案的制定，对商业整体智能化方案实施推进，并对公司其他IT项目的实施和推进，实现信息化管理目标；2.3对项目各IT项目结构优化调整方案制定及实施。3弱电系统管理3.1组织、带领下属开展对商场商铺pos机安装、培训、故障排除等工作。3.2制度建设及技术指导3.3制定公司IT管理制度并实施；3.4负责对信息制度及相关流程、系统上线或升级等组织培训，提供技术指导；组织、安排下属对各部门电脑操作人员提出的问题进行技术指导。4.办公软、硬件，办公系统的日常管理4.1.组织、带领下属对机房及公司范围内所有办公软、硬件，网络的管理；5 信息部管理手册 4.2组织、带领下属对打印机、复印机、传真机等的安装、调试、日常维护、报修等日常管理工作，确保公司办公系统运行平稳；组织、带领下属对会员系统等办公系统的管理及维护；4.3组织、带领下属巡视和检查商场收银机工作状况、前台收银系统和后台管理系统的运行，并检查其是否规范操作；4.4负责公司系统的功能需求收集、开发、升级、日常管理及维护；4.5监督下属保持主机房、办公区域的干净、整洁、设备有序摆放；4.6负责妥善管理部门维修工具及其他物品，做好物品清单和物品使用记录；2.智慧商城主管1.1岗位概要:在上级的指示下，负责指导、监督公司计算机软、硬件系统，网络系统与各商场系统进行比较及时了解最前沿的商城技术，通过商场现有的资源使硬件,软件达到最优的配置和最广的优化.1.2必须对公司软件,硬件的架构深入研究.对软,硬件的操作必须达到运维主管的标准1.3负责公司系统的功能需求收集.升级.日常管理1.4负责其它商场系统的更新技术及时了解并上报上级提供可行性改进1.5负责所有智慧商城签订的合同备份保存,并随时更进合同上签署的技术开发内容,监督开发方按合同规定达到商城各技术接口相互对接标准和功能实现最终上线的使用培训.1.6负责对现有硬件基础提供最大优化,并在现有使用条件下把硬件资源不断使用到最广范围,如要升级必须向公司提出可行性方案,需要开发费用必须向上级提交申请并同意后方可进行改进.1.7本岗位理论上要有创新精神,技术上对公司所有系统架构要熟练掌握性能和操作方法6 信息部管理手册 3信息部专员1.1岗位概要:在上级的指导下，对公司计算机软、硬件日常管理及维护；通过技术手段确保公司数据信息的安全和完整1.2办公软、硬件，办公系统的日常管理1.3对打印机、复印机、传真机等办公设备进行安装、调试、日常维护、报修等开展日常管理工作，确保公司办公系统运行平稳；1.4巡视和检查商场收银机工作状况、前台收银系统和后台管理系统的运行，并检查其是否规范操作；1.5协助上级妥善管理部门维修工具及其他物品；1.6协助上级开展对商场商铺pos机安装,培训,故障排除工作及实施.1.7协助上级开展各部门信息化需求的收集和分析，对公司的信息系统和网络的发展提出建议。1.8数据处理与信息安全对计算机系统各类经营数据信息进行安全、及时、准确提供；对系统（主机进程、前后台运行状况、数据空间、文件空间等）进行实时监控；参与制定各类信息安全事件的应急预案并具体实施；协助、指导员工下载安装工作所需软件，及时开展防病毒软件的更新、升级工作。1.9技术指导对各部门电脑操作人员进行技术指导，解决员工提出的技术问题。1.10其它完成领导交办的其它临时性工作。7 信息部管理手册 三.信息系统运维管理制度及标准1.商场智能系统管理制度1.1信息部对商场内wif进行维护,如出现故障及时联系厂商来现场处理故障.1.2信息部负责对商场内导购系统进行维护，通过维修不能解决问题，出现电路及设备故障及时联系厂商通过远程或现场处理故障.1.3信息部负责对商场客流系统进行维护，如出现设备损坏导致客流不能正常使用,及时通知设备商更换客流设备。1.4信息部负责LED屏广告内容的更新。1.5信息部每日根据每日工作巡检登记表时间节点对各信息系统工作巡检。1.6信息部负责智慧商城各接口程序与各开发商对接，并测试接口功能及通过跟领导沟通提出改进方案.2收银POS机设备管理制度1.1商户租用德思勤四季汇购物中心提供的商用POS收款机要根据合同签订的POS机协议到商场四楼收费室（VIP室旁）缴纳POS收款机押金。1.2申请POS终端号所需资料：1.3资料在商户开业前15个工作日前必须提交1.4所提交的资料主体必须与合同签约主体一致，银行账户必须为交行高桥支行的账户。1.5合同主体为公司，复印件必须加盖公司公章，个人签约的复印件不需要盖公章。1.6商铺交财务资料内容8 信息部管理手册 营业执照（正本）复印件税务登记证（正本）复印件法人身份证复印件（正、反两面商户如有疑问请同一纸张上）商户把资料准备好后请打财务部会计提供给本楼层商管员。再由手机：银行账号证明资料（可为开商管员提交给财务部许可证、银行卡复印件（正、反面同一纸张上）、一般结算户申请书、印鉴卡）1.7领用步骤1.8已签POS机协议商户到招商营运部楼管工作人员处领取并填写POS设备领用登记表信息；1.9招商营运部楼长在POS设备领用登记表签字确认商户信息正确；1.10商户带POS设备领用登记表和领用人身份证复印件到信息部领取POS机设备，信息部负责填写设备领用登记表中设备详情，商户签确后交给信息部留存；1.11信息部根据预约时间安排上门安装调试设备；9 信息部管理手册 四.信息安全管理制度1.信息机房管理制度1.1机房人员管理1.2机房除了信息部人员可以进入以外，公司其它人员须通过信息部授权或在信息部人员陪同下方可进入机房。1.3除了工作外，任何人不得在主机房内逗留。1.4任何人不得将食物或私人物品带入机房（药品不在此列）。1.5信息部人员要负责机房及弱电间卫生。1.6机房钥匙由信息部相关人员负责保管。1.7机房安全管理1.8机房必须安装空调，温度控制在18-25(物业原因无法安装空调的地方，则采用电风扇排热)；1.9进入机房相关维护人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。机房内的电源和插座为机房设备专用，非机房设备不得使用机房电源。如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责部门提出解决。在外部供电系统停电时，信息部各专业组应全力配合完成停电应急工作。1.10外界气温在38以上高温时，信息部相关人员每天应对各弱电间巡视6次。1.11机房设备及资料管理10 信息部管理手册 1.12由系统主管指定技术员每三个月对UPS电源进行一次保养性放电，并出具UPS使用情况分析报告。1.13机房内未经信息部主管以上管理人员允许，不得带入任何存贮设备；U盘、移动硬盘未经申报和检查，不得带入主机房。1.14机房内各类工具、服务器驱动程序、软件、说明书由系统主管统一保管，未经信息部经理允许，任何人不得带出机房。1.15机房作为高度安检部位列入公司统一安检范围，接受总务部的检查和监督。1.16机房内设备建立档案库，对于相应的配套附件进行规范管理。1.17IP地址设置权限的划分及管理1.18信息部负责长沙项目所有IP地址的分配和划分，其他任何人未经过信息部同意设置和占用网络2工作站日常管理规范1.1设备使用人每日上班开机前应先清洁工作台和工作站设备，再按操作规程打开工作站设备，下班前应按规程关好全部设备及电源方可离开；1.2信息部以六个月为一个周期，在第六的月内对所有电子设备进行内部清洁、系统优化处理；1.3信息部会在每台工作站最后一个硬盘上建立SYSTEMBACK文件夹，保存相关安装软件及系统备份，非信息部授权，禁止删除。1.4数据信息处理及备份：1.5方案性、机密性的电子文件一律应设置密码。对于公用工作站，应在D盘根目录设置个人文件夹，防止文件混乱，造成数据丢失和泄密；11 信息部管理手册 1.6部门对工作站内的重要数据应于每年年底汇总到秘书，由秘书向信息管理部提出刻碟需求；1.7工作站使用人应对文件进行定期清理，删除无保存价值的文件，以及非工作用文件；1.8对于打印出来的报表、方案、报告、销售指导书等属于机密或以上的文件应锁入抽屉；1.9及时接收QQ信息和通过QQ传送过来的文档，对属于机密或以上的文档即时设定或修改密码，防止被其他人员接收或获知信息内容。1.10罚则1.11因个人权限保管不严，文件保管不善，密码被别人以破解、窥视等手段获取，造成经营数据、重要方案泄密，除向获取密码人进行经济处理和法律追究外，权限所有人也要接受同等的经济处罚，并按国家相关法律追究法律责任。如未造成经营数据外泄，仍应按长沙项目相关制度予以处罚；1.11在检查中，如发现未按照本制度进行数据处理及备份、设备管理等操作，每次罚款50元；1.12在检查中，如发现未按照本制度进行数据处理及备份、设备管理等操作，造成信息外泄，将按长沙项目相关制度行处罚；1.13在检查中，如发现有在公司工作站上玩游戏，下载无关软件的行为(包括图片、音乐、游戏等娱乐性的软件)，将给予该部门每次罚款100元罚款；1.14在检查中，如发现工作站设备的电源插座上使用其他电器，每例罚款20元。12 信息部管理手册 3移动存存储设备管理度1.1设定区域指定专人负责移动存储设备的管理及使用，所有移动存储设备只能在指定的工作站由指定的人员监督下使用。对非授权使用移动存储设备工作站的USB接口进行禁用，只授权所在部门的经理和助理的电脑为指定移动存储设备工作站，所有人员使用移动存储设备必须先到所在部门助理处登记后方可进行拷贝。1.2为了加强对拷入文件病毒检查和防止拷贝出的文件泄密，采用对移动存储设备拷贝的文件进行检查登记的办法保障安全。移动存储设备使用登记表由各部门助理负责检查登记，并每月25号将登记表发至信息部。1.3各部门助理拿到移动存储设备后，应先对该设备经行病毒查杀处理。1.4为了进一步落实移动存储设备的管理，有效的保障公司信息系统的安全、公司文件的安全，信息部将不定时检查非法使用移动存储设备的情况，如发现非法使用者将对其所在部门给予50元/次的处罚。五.电子资产管理制度1管理分工1.1信息部作为信息资产的主管部门，应建立健全信息资产的明细帐卡。1.2信息资产全部由信息部归口管理.1.3信息部负责公司的电子设备的购置申请、修理和使用管理。13 信息部管理手册 2使用部门的职责1.1各信息资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。1.2严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。1.3建立信息资产明细帐，信息资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。1.4根据主管部门的要求定期组织信息资产的盘点，做到帐、卡、物相符。1.5信息资产的购置、验收、领用1.6由于工作需要，各部门购置信息资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。1.7购置设备进公司后，由相关部门开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备入库单”报主管部门。主管部门根据“设备入库单”建立信息资产卡片，并通知使用单位。1.8信息资产的调拨与转移1.9凡列入公司的弱电信息资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。1.10公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行帐、卡交接。1.11公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理意见，报总经理签字后方可处理，并办理相关财务手续。14 信息部管理手册 1.12未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。1.13信息资产的报废与封存1.14公司的信息资产报废处理时，须由使用部门提出