汽运专线业务指标考核的激励方案-运050.doc

文件编号XB-YZ-(2007)050版 本A1运作管理类关于汽运专线业务指标考核的激励方案页 码第1页/共3页关于汽运专线业务指标考核的激励方案目的: 为了积极响应公司更细化、更数据化考核的指导方针的要求，充分调动各营业部门对汽运专线开发的积极性, 保证汽运专线货源,提升专线业绩,确保每条专线车辆每日正常发车，尽快实现公司今年汽运年度总目标，达到公司与部门双赢的效果，针对于 太原、西安、济南 专线制定相关激励方案。适用范围:公司所有汽运专线适用部门:公司各营业部门适用日期: 07年 6 月 1日至 07 年 6 月 30日一、激励方案的制定1、汽运中心根据各营业部门本年度3个月的历史数据，分析后制定出 太原、西安、济南 专线各营业部门当月的月销售计划;2、根据各部门专线营业额、重量、体积指标的完成状况，确定各部门超额完成太原、西安、济南 专线营业额的奖金提成。二、各部门超额完成以上专线营业额的奖金提成计算方式（附图表1） 当月销售计划见附图表2 太原、 西安 、济南 专线激励方案（图表1）销售日期部门的历史数据当月销售计划指标完成奖惩（以营业额完成为前提）营业额重量（T）体积（方）超额部分按10元/T，5元/方计算奖励;未完成部分按5元/T，2元/方进行处罚 文件编号XB-YZ-(2007)050版 本A1运作管理类关于汽运专线业务指标考核的激励方案页 码第2页/共3页三、考核办法：1、各营业部门以净营业额指标为当月营业额销售计划的考核基数。（净营业额=开单金额回扣保险送货费）2、专线整车业务不纳入考核范畴；各营业部门收货价格不得低于汽运中心公布的结算底价，且最低保证 太原、 西安、 济南 专线货物的综合毛利率不得低于20；若当月货物综合毛利率低于20，不纳入考核范围；3、超额完成奖励与处罚：3.1如当月销售营业额完成、重量指标超额、体积指标未完成的情况下，按10元/T进行奖励；3.2当月销售营业额完成、体积指标超额、重量指标未完成的情况下，按5元/方进行奖励； 3.3当月销售营业额、重量指标、体积指标都超额完成，按10元/T，5元/方标准进行奖励（以其中奖励金额较高的方式进行计算）；3.4如月销售营业额、重量指标、体积指标都未完成，则按5元/T，2元/方进行处罚（以其中处罚金额较高的方式进行计算）。例如: *部门1月份西安线制定的销售营业额指标为5万元，重量指标为80T，体积指标为300方。A 、1月份* *部门实际完成的营业额为6万元，重量指标完成100T，体积指标完成280方，应给予部门奖励为（100T-80T）*10元/T=200元；B、1月份*部门实际完成的营业额为6万元，重量指标完成70T，体积指标完成350方，应给予部门奖励为（350-300方）*5元/方=250元； 文件编号XB-YZ-(2007)050版 本A1运作管理类关于汽运专线业务指标考核的激励方案页 码第3页/共3页C、1月份*部门实际完成的营业额为6万元，重量指标完成100T，体积指标完成350方，按重量计算：应给予部门奖励为（100T-80T）*10元/T=200元；按体积计算：应给予部门奖励为（350-300方）*5元/方=250元；两者之中取奖励金额较高，故应给予部门奖励为250元。D、汽运中心月底对每部门当月完成结果进行汇总统计，超额完成的货量考核奖金入部门，部门经理对奖金有分配权，根据财务部相关奖金分配方案进行分配。四、此方案自公布之日起执行！广东新邦物流