住建部门2017年预算公开.doc

住建部门2017年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区住建局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规；编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划；监督、指导城区景观环境改造项目；承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管；负责城区房屋的征收与补偿工作；负责全区建筑市场的监督管理，负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理；负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。2、机构人员情况唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府，为行政单位。住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。下属8家事业单位，经费为财政全额拨款，分别为：市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。人员编制数374人，实际在编238人。二、部门预算总体安排情况1、2017年一般公共预算拨款收入102724106.10元。2、2017年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出102724106.10元。其中人员经费支出49638910.10元，日常公用经费支出2334474元，项目支出50750722元。3、与上年相比增加1189.09万元，其中：人员经费增加260.41万元，用于工资正常升级和调整工资标准。正常公用经费增加2.11万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。项目支出增加1447.39万元，用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计2334474元。其中：1、办公费：541600元。2、水电费：220000元。3、邮电费：3640元。4、取暖费：793812元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。5、差旅费：57200元。按不超上年标准安排。 6、公务接待费：4000元。7、劳务费：72000元。8、工会经费:17952元。按在职职工每人每月4元安排。9、福利费：57470元：按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。10、公务用车运行维护费：391000元。11、其他交通费（公务交通补贴）：175800元。四、“三公”经费支出情况2017年“三公”经费预算安排395000元,比上年减少127200元,其中:1、公务用车运行维护费为391000元，公务用车8辆。2016年公务用车运行维护费预算安排440000元。公务用车运行维护同比减少49000元。原因是公车改革后，公务用车减少，制定了新的公务用车标准。2、公务接待费4000元。2016年公务招待费预算安排82200元。公务接待同比减少78200元。原因是2016年根据预算编制要求按每人每年200元安排，2017年各单位根据实际情况自行安排。3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化。五、绩效预算信息情况职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差市政公用设施建设与管理城市容貌环境综合整治50750722.0013000000.00负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理效果指标当年执行的村镇规划数占年度编制的村镇规划总数的比例50%产出指标完成村镇规划占年度村镇规划编制任务的比例95%85%效果指标参与各级、各部门规划编制数量占年初既定目标的比例90%推进城镇化建设31583200.00负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。产出指标规划编制进度完成报审稿基本完成本级规划编制工作建筑业、房地产市场监管建筑工程质量安全监管6167522.00指导农村住房建设、住房安全和危房改造，推进小城镇村庄人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好区城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进区城建设；协调和指导推进城镇化工作，城市建设投融资体制改革。规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，落实工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度;落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展。产出指标完成初稿新增区级以上星级公园、园林式单位、小区数量32产出指标实际完成工作量占工作计划的比例100%95%1产出指标危房改造实际完成量占全年任务量的比例100%95%70%效果指标85%六、政府采购预算情况部门政府采购预算单位：元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计549600.00549600.00549600.00住建局小计25000.0025000.0025000.00日常公用经费474183.00计算机设备A020101台35000.0015000.0015000.0015000.00日常公用经费474183.00打印设备A02010601台42500.0010000.0010000.0010000.00环卫处小计17500.0017500.0017500.00日常公用经费598979.00计算机设备A020101台30.5015000.0015000.0015000.00日常公用经费598979.00打印设备A02010601台10.252500.002500.002500.00公园管理处小计19500.0019500.0019500.00日常公用经费310533.00计算机设备A020101台35000.0015000.0015000.0015000.00日常公用经费310533.00打印设备A02010601台31500.004500.004500.004500.00市管处小计433000.00433000.00433000.00日常公用经费275007.00计算机设备A02010120.408000.008000.008000.00日常公用经费275007.00打印设备A0201060120.408000.008000.008000.00日常公用经费275007.00复印机A02020111.0010000.0010000.0010000.00日常公用经费275007.00车辆A0203110.00100000.00100000.00100000.00日常公用经费275007.00制冷空调设备A02052310.707000.007000.007000.00日常公用经费275007.00其他专用汽车A02030799130.00300000.00300000.00300000.00园林绿化管理处小计32500.0032500.0032500.00日常公用经费243323.00计算机设备及软件A0201台50.4522500.0022500.0022500.00日常公用经费243323.00打印设备A02010601台50.2010000.0010000.0010000.00安监站小计16600.0016600.0016600.00日常公用经费80328.00计算机设备A02010120.5811600.0011600.0011600.00日常公用经费80328.00打印设备A0201060120.255000.005000.005000.00房屋征收办公室小计5500.005500.005500.00日常公用经费74595.00计算机设备A020101台10.353500.003500.003500.00日常公用经费74595.00办公设备A0202台10.202000.002000.002000.00七、国有资产情况2016年底我部门实有固定资产原值2452.26万元，已累计计提折旧1009.53万元，资产净值1442.73万元。其中：房屋及建筑物原值379.91万元，已提折旧72.08万元，净值307.83万元；通用设备原值210.63万元，已提折旧105.85万元，净值104.78万元；专用设备原值1831.97万元，已提折旧818.16万元，净值1013.81万元；家具用具原值29.75万元，已提折旧13.44万元，净值16.31万元。2016年底实有公务用车8辆，价值65.88万元；其他用车62辆，价值32.8万元。201