PVC项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ PVC项目简介及立项备案申请PVC项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国PVC工业的大力发展从上世纪80年代才真正开始，在2003年以前，我国PVC消费的对外依赖度都比较高。国外的PVC产品因为工业化时间早，对国内PVC企业造成较大冲击。2003年9月29日开始，我国商务部对美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口PVC实施反倾销措施，进行征收反倾销税，实施期五年，至今已进入了第三个周期。随着对国外进口产品的抑制，国内PVC行业获得了良好的发展环境和难得的市场机遇，产能和产量快速增加，PVC产品的进口量也随之减少。我国的PVC产品从21世纪初开始实现了出口的从无到有，2005年和2006年是出口增长最快的两年，同比增长分别达到了245.05%和233.82%。2009年，受金融危机影响，我国PVC出口数量明显减少。2014年开始，我国PVC的出口量和出口金额开始分别超过了进口量和进口金额。但目前来看，我国PVC产量主要还是在国内进行销售，以2015年为例，我国PVC的出口量占产量的比例只有将近5%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26393.19平方米（折合约39.57亩），其中：净用地面积26393.19平方米（红线范围折合约39.57亩）。项目规划总建筑面积32199.69平方米，其中：规划建设主体工程23790.60平方米，计容建筑面积32199.69平方米；预计建筑工程投资2630.13万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PVC，根据市场情况，预计年产值14025.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7397.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2630.133229.74186.957397.611.1工程费用万元2630.133229.748702.551.1.1建筑工程费用万元2630.132630.1329.51%1.1.2设备购置及安装费万元3229.743229.7436.24%1.2工程建设其他费用万元1537.741537.7417.25%1.2.1无形资产万元794.79794.791.3预备费万元742.95742.951.3.1基本预备费万元412.93412.931.3.2涨价预备费万元330.02330.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7397.617397.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1515.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8702.554136.067539.458702.558702.558702.551.1应收账款万元2610.761044.311958.072610.762610.762610.761.2存货万元3916.151566.462937.113916.153916.153916.151.2.1原辅材料万元1174.85469.94881.131174.851174.851174.851.2.2燃料动力万元58.7423.5044.0658.7458.7458.741.2.3在产品万元1801.43720.571351.071801.431801.431801.431.2.4产成品万元881.13352.45660.85881.13881.13881.131.3现金万元2175.64870.251631.732175.642175.642175.642流动负债万元7187.282874.915390.467187.287187.287187.282.1应付账款万元7187.282874.915390.467187.287187.287187.283流动资金万元1515.27606.111136.451515.271515.271515.274铺底流动资金万元505.08202.04378.82505.08505.08505.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8912.88万元，其中：固定资产投资7397.61万元，占项目总投资的83.00%；流动资金1515.27万元，占项目总投资的17.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2630.13万元，占项目总投资的29.51%；设备购置费3229.74万元，占项目总投资的36.24%；其它投资1537.74万元，占项目总投资的17.25%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7397.61+1515.27=8912.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8912.88120.48%120.48%100.00%2项目建设投资万元7397.61100.00%100.00%83.00%2.1工程费用万元5859.8779.21%79.21%65.75%2.1.1建筑工程费万元2630.1335.55%35.55%29.51%2.1.2设备购置及安装费万元3229.7443.66%43.66%36.24%2.2工程建设其他费用万元794.7910.74%10.74%8.92%2.2.1无形资产万元794.7910.74%10.74%8.92%2.3预备费万元742.9510.04%10.04%8.34%2.3.1基本预备费万元412.935.58%5.58%4.63%2.3.2涨价预备费万元330.024.46%4.46%3.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7397.61100.00%100.00%83.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1515.2720.48%20.48%17.00%7铺底流动资金万元505.096.83%6.83%5.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.85%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.08%，固定资产投资强度186.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10794.8010794.8023790.6023790.602137.591.1主要生产车间6476.886476.8814274.3614274.361325.311.2辅助生产车间3454.343454.347612.997612.99684.031.3其他生产车间863.58863.581379.851379.85128.262仓储工程2290.272290.275465.915465.91357.172.1成品贮存572.57572.571366.481366.4889.292.2原料仓储1190.941190.942842.272842.27185.732.3辅助材料仓库526.76526.761257.161257.1682.153供配电工程122.15122.15122.15122.158.983.1供配电室122.15122.15122.15122.158.984给排水工程140.47140.47140.47140.478.034.1给排水140.47140.47140.47140.478.035服务性工程1450.501450.501450.501450.5094.785.1办公用房661.01661.01661.01661.0151.055.2生活服务789.49789.49789.49789.4942.286消防及环保工程409.19409.19409.19409.1930.086.1消防环保工程409.19409.19409.19409.1930.087项目总图工程61.0761.0761.0761.07-60.457.1场地及道路硬化4139.44683.34683.347.2场区围墙683.344139.444139.447.3安全保卫室61.0761.0761.0761.078绿化工程1541.4353.95合计15268.4632199.6932199.692630.13（四）设备方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费3229.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量656867.72千瓦时，折合80.73吨标准煤。2、项目年总用水量11714.12立方米，折合1.00吨标准煤。3、“PVC项目投资建设项目”，年用电量656867.72千瓦时，年总用水量11714.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.73吨标准煤/年。达产年综合节能量23.05吨标准煤/年，项目总节能率27.72%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“PVC项目”主要从事PVC项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PVC项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园