POM项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ POM项目简介及立项备案申请POM项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚甲醛(英文：polyformaldehyde)热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”或者“赛钢”，又称聚氧亚甲基。英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物，聚合度不高，且易受热解聚。可用作有机化工、合成树脂的原料，也用作药物熏蒸剂。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8817.74平方米（折合约13.22亩），其中：净用地面积8817.74平方米（红线范围折合约13.22亩）。项目规划总建筑面积13050.26平方米，其中：规划建设主体工程9557.36平方米，计容建筑面积13050.26平方米；预计建筑工程投资1154.25万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为POM，根据市场情况，预计年产值3177.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2334.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1154.251051.91176.592334.521.1工程费用万元1154.251051.912464.831.1.1建筑工程费用万元1154.251154.2542.83%1.1.2设备购置及安装费万元1051.911051.9139.03%1.2工程建设其他费用万元128.36128.364.76%1.2.1无形资产万元63.9463.941.3预备费万元64.4264.421.3.1基本预备费万元26.7526.751.3.2涨价预备费万元37.6737.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元2334.522334.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金360.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2464.831426.911374.012464.832464.832464.831.1应收账款万元739.45443.67517.61739.45739.45739.451.2存货万元1109.17665.50776.421109.171109.171109.171.2.1原辅材料万元332.75199.65232.93332.75332.75332.751.2.2燃料动力万元16.649.9811.6516.6416.6416.641.2.3在产品万元510.22306.13357.15510.22510.22510.221.2.4产成品万元249.56149.74174.69249.56249.56249.561.3现金万元616.21369.72431.35616.21616.21616.212流动负债万元2104.471262.681473.132104.472104.472104.472.1应付账款万元2104.471262.681473.132104.472104.472104.473流动资金万元360.36216.22252.25360.36360.36360.364铺底流动资金万元120.1272.0784.08120.12120.12120.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2694.88万元，其中：固定资产投资2334.52万元，占项目总投资的86.63%；流动资金360.36万元，占项目总投资的13.37%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1154.25万元，占项目总投资的42.83%；设备购置费1051.91万元，占项目总投资的39.03%；其它投资128.36万元，占项目总投资的4.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2334.52+360.36=2694.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2694.88115.44%115.44%100.00%2项目建设投资万元2334.52100.00%100.00%86.63%2.1工程费用万元2206.1694.50%94.50%81.86%2.1.1建筑工程费万元1154.2549.44%49.44%42.83%2.1.2设备购置及安装费万元1051.9145.06%45.06%39.03%2.2工程建设其他费用万元63.942.74%2.74%2.37%2.2.1无形资产万元63.942.74%2.74%2.37%2.3预备费万元64.422.76%2.76%2.39%2.3.1基本预备费万元26.751.15%1.15%0.99%2.3.2涨价预备费万元37.671.61%1.61%1.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2334.52100.00%100.00%86.63%5建设期间费用万元6流动资金万元360.3615.44%15.44%13.37%7铺底流动资金万元120.125.15%5.15%4.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.56%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度176.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3463.693463.699557.369557.36929.851.1主要生产车间2078.212078.215734.425734.42576.511.2辅助生产车间1108.381108.383058.363058.36297.551.3其他生产车间277.10277.10554.33554.3355.792仓储工程734.87734.872270.382270.38160.652.1成品贮存183.72183.72567.60567.6040.162.2原料仓储382.13382.131180.601180.6083.542.3辅助材料仓库169.02169.02522.19522.1936.953供配电工程39.1939.1939.1939.193.123.1供配电室39.1939.1939.1939.193.124给排水工程45.0745.0745.0745.072.794.1给排水45.0745.0745.0745.072.795服务性工程465.42465.42465.42465.4232.935.1办公用房214.89214.89214.89214.8914.345.2生活服务250.53250.53250.53250.5314.596消防及环保工程131.30131.30131.30131.3010.456.1消防环保工程131.30131.30131.30131.3010.457项目总图工程19.6019.6019.6019.60-5.577.1场地及道路硬化1249.38261.00261.007.2场区围墙261.001249.381249.387.3安全保卫室19.6019.6019.6019.608绿化工程572.3420.03合计4899.1413050.2613050.261154.25（四）设备方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费1051.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量868175.22千瓦时，折合106.70吨标准煤。2、项目年总用水量3099.59立方米，折合0.26吨标准煤。3、“POM项目投资建设项目”，年用电量868175.22千瓦时，年总用水量3099.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.96吨标准煤/年。达产年综合节能量43.69吨标准煤/年，项目总节能率29.08%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“POM项目”主要从事POM项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性POM项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用