乳胶漆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 乳胶漆项目简介及立项备案申请乳胶漆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景乳胶漆属水性涂料，与传统的油脂漆相比，它具有无毒、不燃、无火灾危险、符合环保要求；质轻、价廉；施工方便、维修容易；色彩丰富、使用期长等优点，很适合做建筑物的内外墙面装饰。近年来，在美国、日本、西欧以及亚太地区，无论是在产品品种、使用量和质量方面，还是在研究水平上，乳胶漆都有了很大发展，已成为国外涂料中产量最大的品种。我国目前乳胶漆的生产能力为1500ktΠa，但实际产量与生产能力相差甚远。国家统计局数据表明，1998年我国乳胶漆产量只有460kt，2000年的产量为56312kt。常温交联型乳胶漆优点明显，其特点是在合成时用两种反应性基团(而不是两种单体)，这样合成的乳胶漆在常温固化、耐候、耐污染、耐水洗、耐碱、耐酸、耐溶剂性方面可与相应的溶剂型涂料相媲美。用气相乙烯-氯乙烯加压聚合的三元共聚物乳液耐久性优异，并且价格低，应用广泛。随着现代化建筑的兴起和环境保护意识的普及，人们对建筑涂料的要求越来越高。用户追求涂料的装饰效果、耐久性、光度性和无污染性，施工单位追求施工的方便、效率和价格，涂料生产企业要考虑产品的节能、成本和市场。因此，水性乳胶漆有十分广阔和诱人的。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人王xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32236.11平方米（折合约48.33亩），其中：净用地面积32236.11平方米（红线范围折合约48.33亩）。项目规划总建筑面积49965.97平方米，其中：规划建设主体工程35699.88平方米，计容建筑面积49965.97平方米；预计建筑工程投资3823.10万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乳胶漆，根据市场情况，预计年产值30626.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8581.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3823.103547.06177.578581.961.1工程费用万元3823.103547.0622809.851.1.1建筑工程费用万元3823.103823.1032.06%1.1.2设备购置及安装费万元3547.063547.0629.75%1.2工程建设其他费用万元1211.801211.8010.16%1.2.1无形资产万元489.80489.801.3预备费万元722.00722.001.3.1基本预备费万元357.00357.001.3.2涨价预备费万元365.00365.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元8581.968581.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3341.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22809.8513265.2718578.3622809.8522809.8522809.851.1应收账款万元6842.954447.925474.366842.956842.956842.951.2存货万元10264.436671.888211.5510264.4310264.4310264.431.2.1原辅材料万元3079.332001.562463.463079.333079.333079.331.2.2燃料动力万元153.97100.08123.17153.97153.97153.971.2.3在产品万元4721.643069.063777.314721.644721.644721.641.2.4产成品万元2309.501501.171847.602309.502309.502309.501.3现金万元5702.463706.604561.975702.465702.465702.462流动负债万元19467.9312654.1515574.3419467.9319467.9319467.932.1应付账款万元19467.9312654.1515574.3419467.9319467.9319467.933流动资金万元3341.922172.252673.543341.923341.923341.924铺底流动资金万元1113.96724.08891.181113.961113.961113.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11923.88万元，其中：固定资产投资8581.96万元，占项目总投资的71.97%；流动资金3341.92万元，占项目总投资的28.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3823.10万元，占项目总投资的32.06%；设备购置费3547.06万元，占项目总投资的29.75%；其它投资1211.80万元，占项目总投资的10.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8581.96+3341.92=11923.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11923.88138.94%138.94%100.00%2项目建设投资万元8581.96100.00%100.00%71.97%2.1工程费用万元7370.1685.88%85.88%61.81%2.1.1建筑工程费万元3823.1044.55%44.55%32.06%2.1.2设备购置及安装费万元3547.0641.33%41.33%29.75%2.2工程建设其他费用万元489.805.71%5.71%4.11%2.2.1无形资产万元489.805.71%5.71%4.11%2.3预备费万元722.008.41%8.41%6.06%2.3.1基本预备费万元357.004.16%4.16%2.99%2.3.2涨价预备费万元365.004.25%4.25%3.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8581.96100.00%100.00%71.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3341.9238.94%38.94%28.03%7铺底流动资金万元1113.9712.98%12.98%9.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.60%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度177.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17457.8517457.8535699.8835699.883004.701.1主要生产车间10474.7110474.7121419.9321419.931862.911.2辅助生产车间5586.515586.5111423.9611423.96961.501.3其他生产车间1396.631396.632070.592070.59180.282仓储工程3703.933703.939272.969272.96567.612.1成品贮存925.98925.982318.242318.24141.902.2原料仓储1926.041926.044821.944821.94295.162.3辅助材料仓库851.90851.902132.782132.78130.553供配电工程197.54197.54197.54197.5413.603.1供配电室197.54197.54197.54197.5413.604给排水工程227.17227.17227.17227.1712.174.1给排水227.17227.17227.17227.1712.175服务性工程2345.822345.822345.822345.82143.595.1办公用房1091.601091.601091.601091.6063.235.2生活服务1254.221254.221254.221254.2269.866消防及环保工程661.77661.77661.77661.7745.576.1消防环保工程661.77661.77661.77661.7745.577项目总图工程98.7798.7798.7798.77-63.597.1场地及道路硬化6487.361016.731016.737.2场区围墙1016.736487.366487.367.3安全保卫室98.7798.7798.7798.778绿化工程2841.4199.45合计24692.8649965.9749965.973823.10（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3547.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1363450.06千瓦时，折合167.57吨标准煤。2、项目年总用水量28865.08立方米，折合2.47吨标准煤。3、“乳胶漆项目投资建设项目”，年用电量1363450.06千瓦时，年总用水量28865.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.04吨标准煤/年。达产年综合节能量56.68吨标准煤/年，项目总节能率22.74%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“乳胶漆项目”主要从事乳胶漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳胶漆项目选址于xx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范园区环境保护规划