光电材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 光电材料项目简介及立项备案申请光电材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光电材料是指用于制造各种光电设备(主要包括各种主、被动光电传感器光信息处理和存储装置及光通信等)的材料，主要包括红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学材料等。通过光生伏打效应将太阳能转换为电能的材料。主要用于制作太阳能电池。太阳是一个巨大的能源库，地球上一年中接收到的太阳能高达1.8×1018千瓦时。研究和发展光电转换材料的目的是为了利用太阳能。光电转换材料的工作原理是将相同的材料或两种不同的半导体材料做成PN结电池结构，当太阳光照射到PN结电池结构材料表面时形成新的空穴-电子对在p-n结电场的作用下空穴由n区流向p区，电子由p区流向n区ς接通电路后就形成电流。这就是光电材料的工作原理。光电材料目前运用最广的是太阳能电池，其发电系统主要由太阳能电池板、太阳能控制器蓄电池及逆变器组成。太阳能电池板太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳能转化为电能或送往蓄电池中存储起来或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36478.23平方米（折合约54.69亩），其中：净用地面积36478.23平方米（红线范围折合约54.69亩）。项目规划总建筑面积41949.96平方米，其中：规划建设主体工程27885.77平方米，计容建筑面积41949.96平方米；预计建筑工程投资2957.11万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光电材料，根据市场情况，预计年产值12411.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10287.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2957.113185.25188.1110287.741.1工程费用万元2957.113185.259650.751.1.1建筑工程费用万元2957.112957.1125.02%1.1.2设备购置及安装费万元3185.253185.2526.95%1.2工程建设其他费用万元4145.384145.3835.08%1.2.1无形资产万元2153.592153.591.3预备费万元1991.791991.791.3.1基本预备费万元874.00874.001.3.2涨价预备费万元1117.791117.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10287.7410287.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1529.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9650.756336.535239.629650.759650.759650.751.1应收账款万元2895.221881.902026.662895.222895.222895.221.2存货万元4342.842822.843039.994342.844342.844342.841.2.1原辅材料万元1302.85846.85912.001302.851302.851302.851.2.2燃料动力万元65.1442.3445.6065.1465.1465.141.2.3在产品万元1997.711298.511398.391997.711997.711997.711.2.4产成品万元977.14635.14684.00977.14977.14977.141.3现金万元2412.691568.251688.882412.692412.692412.692流动负债万元8121.275278.835684.898121.278121.278121.272.1应付账款万元8121.275278.835684.898121.278121.278121.273流动资金万元1529.48994.161070.641529.481529.481529.484铺底流动资金万元509.82331.39356.88509.82509.82509.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11817.22万元，其中：固定资产投资10287.74万元，占项目总投资的87.06%；流动资金1529.48万元，占项目总投资的12.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2957.11万元，占项目总投资的25.02%；设备购置费3185.25万元，占项目总投资的26.95%；其它投资4145.38万元，占项目总投资的35.08%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10287.74+1529.48=11817.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11817.22114.87%114.87%100.00%2项目建设投资万元10287.74100.00%100.00%87.06%2.1工程费用万元6142.3659.71%59.71%51.98%2.1.1建筑工程费万元2957.1128.74%28.74%25.02%2.1.2设备购置及安装费万元3185.2530.96%30.96%26.95%2.2工程建设其他费用万元2153.5920.93%20.93%18.22%2.2.1无形资产万元2153.5920.93%20.93%18.22%2.3预备费万元1991.7919.36%19.36%16.85%2.3.1基本预备费万元874.008.50%8.50%7.40%2.3.2涨价预备费万元1117.7910.87%10.87%9.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10287.74100.00%100.00%87.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1529.4814.87%14.87%12.94%7铺底流动资金万元509.834.96%4.96%4.31%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.55%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.54%，固定资产投资强度188.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18968.6318968.6327885.7727885.772162.281.1主要生产车间11381.1811381.1816731.4616731.461340.611.2辅助生产车间6069.966069.968923.458923.45691.931.3其他生产车间1517.491517.491617.371617.37129.742仓储工程4024.464024.469141.729141.72515.532.1成品贮存1006.121006.122285.432285.43128.882.2原料仓储2092.722092.724753.694753.69268.082.3辅助材料仓库925.63925.632102.602102.60118.573供配电工程214.64214.64214.64214.6413.623.1供配电室214.64214.64214.64214.6413.624给排水工程246.83246.83246.83246.8312.184.1给排水246.83246.83246.83246.8312.185服务性工程2548.832548.832548.832548.83143.745.1办公用房1020.431020.431020.431020.4385.905.2生活服务1528.401528.401528.401528.4063.236消防及环保工程719.04719.04719.04719.0445.626.1消防环保工程719.04719.04719.04719.0445.627项目总图工程107.32107.32107.32107.32-19.087.1场地及道路硬化6951.581383.631383.637.2场区围墙1383.636951.586951.587.3安全保卫室107.32107.32107.32107.328绿化工程2377.7983.22合计26829.7441949.9641949.962957.11（四）设备方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费3185.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量500889.10千瓦时，折合61.56吨标准煤。2、项目年总用水量7278.71立方米，折合0.62吨标准煤。3、“光电材料项目投资建设项目”，年用电量500889.10千瓦时，年总用水量7278.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.18吨标准煤/年。达产年综合节能量15.54吨标准煤/年，项目总节能率23.67%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“光电材料项目”主要从事光电材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光电材料项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范