合成树脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 合成树脂项目简介及立项备案申请合成树脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景合成树脂是由人工合成的一类高分子聚合物。在外力作用下可呈塑性流动状态，某些性质与天然树脂相似。合成树脂最重要的应用是制造塑料。为便于加工和改善性能，常添加助剂，有时也直接用于加工成形，故常是塑料的同义语。合成树脂还是制造合成纤维、涂料、胶粘剂、绝缘材料等的基础原料，目前广泛使用的树脂混凝土也以合成树脂为胶凝材料。我国合成树脂工业在国产化催化剂、工艺及装备开发等方面取得令人瞩目的成就。和国外先进水平相比，我国合成树脂工业仍存在一定差距。新建的合成树脂特大型装置不少还要依靠引进技术，为生产高端产品一些装置还必须购买国外的催化剂；国内一些高端产品数量不能满足市场需求，如国内棚膜用树脂牌号少，产量低，远不能满足功能棚膜生产需求，进口原料占50右；国产PP-R管材料与进口料比较还有一定差距，质量有待改进和提高。“十一五”期间，国内电子信息、汽车、房地产等行业的快速发展，居民消费水平的升级，将为中国合成树脂的发展提供巨大的发展空间。预计“十一五”期间，中国合成树脂的需求将延续“十五”期间10右的增长速度，到2010年，国内市场表观消费量将达到6400万吨，比“十五”末期增加约2600万吨。预计“十一五”期间，国内合成树脂的产量将以年均12速度增长，到2010年，产量有望达到3700万吨，比“十五”期末增加约1600万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16494.91平方米（折合约24.73亩），其中：净用地面积16494.91平方米（红线范围折合约24.73亩）。项目规划总建筑面积21773.28平方米，其中：规划建设主体工程16220.73平方米，计容建筑面积21773.28平方米；预计建筑工程投资1798.62万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为合成树脂，根据市场情况，预计年产值9142.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4106.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1798.622210.35166.064106.661.1工程费用万元1798.622210.357040.241.1.1建筑工程费用万元1798.621798.6234.87%1.1.2设备购置及安装费万元2210.352210.3542.85%1.2工程建设其他费用万元97.6997.691.89%1.2.1无形资产万元55.0055.001.3预备费万元42.6942.691.3.1基本预备费万元17.4717.471.3.2涨价预备费万元25.2225.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元4106.664106.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1051.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7040.242839.385210.257040.247040.247040.241.1应收账款万元2112.07950.431584.052112.072112.072112.071.2存货万元3168.111425.652376.083168.113168.113168.111.2.1原辅材料万元950.43427.69712.82950.43950.43950.431.2.2燃料动力万元47.5221.3835.6447.5247.5247.521.2.3在产品万元1457.33655.801093.001457.331457.331457.331.2.4产成品万元712.82320.77534.62712.82712.82712.821.3现金万元1760.06792.031320.051760.061760.061760.062流动负债万元5988.462694.814491.355988.465988.465988.462.1应付账款万元5988.462694.814491.355988.465988.465988.463流动资金万元1051.78473.30788.841051.781051.781051.784铺底流动资金万元350.59157.77262.94350.59350.59350.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5158.44万元，其中：固定资产投资4106.66万元，占项目总投资的79.61%；流动资金1051.78万元，占项目总投资的20.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1798.62万元，占项目总投资的34.87%；设备购置费2210.35万元，占项目总投资的42.85%；其它投资97.69万元，占项目总投资的1.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4106.66+1051.78=5158.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5158.44125.61%125.61%100.00%2项目建设投资万元4106.66100.00%100.00%79.61%2.1工程费用万元4008.9797.62%97.62%77.72%2.1.1建筑工程费万元1798.6243.80%43.80%34.87%2.1.2设备购置及安装费万元2210.3553.82%53.82%42.85%2.2工程建设其他费用万元55.001.34%1.34%1.07%2.2.1无形资产万元55.001.34%1.34%1.07%2.3预备费万元42.691.04%1.04%0.83%2.3.1基本预备费万元17.470.43%0.43%0.34%2.3.2涨价预备费万元25.220.61%0.61%0.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4106.66100.00%100.00%79.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1051.7825.61%25.61%20.39%7铺底流动资金万元350.598.54%8.54%6.80%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.69%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度166.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9293.379293.3716220.7316220.731473.941.1主要生产车间5576.025576.029732.449732.44913.841.2辅助生产车间2973.882973.885190.635190.63471.661.3其他生产车间743.47743.47940.80940.8088.442仓储工程1971.721971.723609.163609.16238.512.1成品贮存492.93492.93902.29902.2959.632.2原料仓储1025.291025.291876.761876.76124.032.3辅助材料仓库453.50453.50830.11830.1154.863供配电工程105.16105.16105.16105.167.823.1供配电室105.16105.16105.16105.167.824给排水工程120.93120.93120.93120.936.994.1给排水120.93120.93120.93120.936.995服务性工程1248.761248.761248.761248.7682.525.1办公用房695.38695.38695.38695.3835.115.2生活服务553.38553.38553.38553.3842.296消防及环保工程352.28352.28352.28352.2826.196.1消防环保工程352.28352.28352.28352.2826.197项目总图工程52.5852.5852.5852.58-83.767.1场地及道路硬化3455.44735.50735.507.2场区围墙735.503455.443455.447.3安全保卫室52.5852.5852.5852.588绿化工程1325.8746.41合计13144.7921773.2821773.281798.62（四）设备方案项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费2210.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1323092.53千瓦时，折合162.61吨标准煤。2、项目年总用水量5664.26立方米，折合0.48吨标准煤。3、“合成树脂项目投资建设项目”，年用电量1323092.53千瓦时，年总用水量5664.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.09吨标准煤/年。达产年综合节能量46.00吨标准煤/年，项目总节能率29.41%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“合成树脂项目”主要从事合成树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性合成树脂项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项