塑胶跑道项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 塑胶跑道项目简介及立项备案申请塑胶跑道项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人郭xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56968.47平方米（折合约85.41亩），其中：净用地面积56968.47平方米（红线范围折合约85.41亩）。项目规划总建筑面积91149.55平方米，其中：规划建设主体工程63500.53平方米，计容建筑面积91149.55平方米；预计建筑工程投资6636.55万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑胶跑道，根据市场情况，预计年产值42830.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14506.89(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6636.557022.14169.8514506.891.1工程费用万元6636.557022.1433786.071.1.1建筑工程费用万元6636.556636.5532.13%1.1.2设备购置及安装费万元7022.147022.1434.00%1.2工程建设其他费用万元848.20848.204.11%1.2.1无形资产万元404.91404.911.3预备费万元443.29443.291.3.1基本预备费万元213.64213.641.3.2涨价预备费万元229.65229.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元14506.8914506.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6146.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33786.0717571.9119419.3633786.0733786.0733786.071.1应收账款万元10135.826588.287601.8710135.8210135.8210135.821.2存货万元15203.739882.4311402.8015203.7315203.7315203.731.2.1原辅材料万元4561.122964.733420.844561.124561.124561.121.2.2燃料动力万元228.06148.24171.04228.06228.06228.061.2.3在产品万元6993.724545.925245.296993.726993.726993.721.2.4产成品万元3420.842223.552565.633420.843420.843420.841.3现金万元8446.525490.246334.898446.528446.528446.522流动负债万元27639.9317965.9520729.9527639.9327639.9327639.932.1应付账款万元27639.9317965.9520729.9527639.9327639.9327639.933流动资金万元6146.143994.994609.616146.146146.146146.144铺底流动资金万元2048.691331.661536.532048.692048.692048.693、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20653.03万元，其中：固定资产投资14506.89万元，占项目总投资的70.24%；流动资金6146.14万元，占项目总投资的29.76%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6636.55万元，占项目总投资的32.13%；设备购置费7022.14万元，占项目总投资的34.00%；其它投资848.20万元，占项目总投资的4.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14506.89+6146.14=20653.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20653.03142.37%142.37%100.00%2项目建设投资万元14506.89100.00%100.00%70.24%2.1工程费用万元13658.6994.15%94.15%66.13%2.1.1建筑工程费万元6636.5545.75%45.75%32.13%2.1.2设备购置及安装费万元7022.1448.41%48.41%34.00%2.2工程建设其他费用万元404.912.79%2.79%1.96%2.2.1无形资产万元404.912.79%2.79%1.96%2.3预备费万元443.293.06%3.06%2.15%2.3.1基本预备费万元213.641.47%1.47%1.03%2.3.2涨价预备费万元229.651.58%1.58%1.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14506.89100.00%100.00%70.24%5建设期间费用万元6流动资金万元6146.1442.37%42.37%29.76%7铺底流动资金万元2048.7114.12%14.12%9.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.64%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.44%，固定资产投资强度169.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27645.9327645.9363500.5363500.535085.781.1主要生产车间16587.5616587.5638100.3238100.323153.181.2辅助生产车间8846.708846.7020320.1720320.171627.451.3其他生产车间2211.672211.673683.033683.03305.152仓储工程5865.475865.4717971.8617971.861046.822.1成品贮存1466.371466.374492.974492.97261.702.2原料仓储3050.043050.049345.379345.37544.352.3辅助材料仓库1349.061349.064133.534133.53240.773供配电工程312.83312.83312.83312.8320.503.1供配电室312.83312.83312.83312.8320.504给排水工程359.75359.75359.75359.7518.344.1给排水359.75359.75359.75359.7518.345服务性工程3714.803714.803714.803714.80216.385.1办公用房2162.882162.882162.882162.88116.025.2生活服务1551.921551.921551.921551.92123.606消防及环保工程1047.961047.961047.961047.9668.676.1消防环保工程1047.961047.961047.961047.9668.677项目总图工程156.41156.41156.41156.4135.157.1场地及道路硬化10471.971907.021907.027.2场区围墙1907.0210471.9710471.977.3安全保卫室156.41156.41156.41156.418绿化工程4140.29144.91合计39103.1691149.5591149.556636.55（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费7022.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1208936.03千瓦时，折合148.58吨标准煤。2、项目年总用水量22143.09立方米，折合1.89吨标准煤。3、“塑胶跑道项目投资建设项目”，年用电量1208936.03千瓦时，年总用水量22143.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.47吨标准煤/年。达产年综合节能量44.95吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“塑胶跑道项目”主要从事塑胶跑道项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑胶跑道项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、