夹层玻璃项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 夹层玻璃项目简介及立项备案申请夹层玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2016年12月我国夹层玻璃当期产量879.8万平方米，同比增长15.8%，全年累计产量8969.2万平方米，累计增长2.3%。夹层玻璃是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人石xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26533.26平方米（折合约39.78亩），其中：净用地面积26533.26平方米（红线范围折合约39.78亩）。项目规划总建筑面积32105.24平方米，其中：规划建设主体工程20379.23平方米，计容建筑面积32105.24平方米；预计建筑工程投资2317.63万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为夹层玻璃，根据市场情况，预计年产值19410.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7858.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2317.633393.47197.567858.941.1工程费用万元2317.633393.4714270.641.1.1建筑工程费用万元2317.632317.6321.67%1.1.2设备购置及安装费万元3393.473393.4731.73%1.2工程建设其他费用万元2147.842147.8420.08%1.2.1无形资产万元862.67862.671.3预备费万元1285.171285.171.3.1基本预备费万元579.89579.891.3.2涨价预备费万元705.28705.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元7858.947858.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2836.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14270.649220.9610842.0014270.6414270.6414270.641.1应收账款万元4281.192782.773210.894281.194281.194281.191.2存货万元6421.794174.164816.346421.796421.796421.791.2.1原辅材料万元1926.541252.251444.901926.541926.541926.541.2.2燃料动力万元96.3362.6172.2596.3396.3396.331.2.3在产品万元2954.021920.122215.522954.022954.022954.021.2.4产成品万元1444.90939.191083.681444.901444.901444.901.3现金万元3567.662318.982675.743567.663567.663567.662流动负债万元11433.867432.018575.4011433.8611433.8611433.862.1应付账款万元11433.867432.018575.4011433.8611433.8611433.863流动资金万元2836.781843.912127.592836.782836.782836.784铺底流动资金万元945.58614.64709.19945.58945.58945.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10695.72万元，其中：固定资产投资7858.94万元，占项目总投资的73.48%；流动资金2836.78万元，占项目总投资的26.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2317.63万元，占项目总投资的21.67%；设备购置费3393.47万元，占项目总投资的31.73%；其它投资2147.84万元，占项目总投资的20.08%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7858.94+2836.78=10695.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10695.72136.10%136.10%100.00%2项目建设投资万元7858.94100.00%100.00%73.48%2.1工程费用万元5711.1072.67%72.67%53.40%2.1.1建筑工程费万元2317.6329.49%29.49%21.67%2.1.2设备购置及安装费万元3393.4743.18%43.18%31.73%2.2工程建设其他费用万元862.6710.98%10.98%8.07%2.2.1无形资产万元862.6710.98%10.98%8.07%2.3预备费万元1285.1716.35%16.35%12.02%2.3.1基本预备费万元579.897.38%7.38%5.42%2.3.2涨价预备费万元705.288.97%8.97%6.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7858.94100.00%100.00%73.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2836.7836.10%36.10%26.52%7铺底流动资金万元945.5912.03%12.03%8.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.83%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度197.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12911.8312911.8320379.2320379.231618.261.1主要生产车间7747.107747.1012227.5412227.541003.321.2辅助生产车间4131.794131.796521.356521.35517.841.3其他生产车间1032.951032.951182.001182.0097.102仓储工程2739.432739.437621.917621.91440.172.1成品贮存684.86684.861905.481905.48110.042.2原料仓储1424.501424.503963.393963.39228.892.3辅助材料仓库630.07630.071753.041753.04101.243供配电工程146.10146.10146.10146.109.493.1供配电室146.10146.10146.10146.109.494给排水工程168.02168.02168.02168.028.494.1给排水168.02168.02168.02168.028.495服务性工程1734.971734.971734.971734.97100.205.1办公用房755.54755.54755.54755.5450.965.2生活服务979.43979.43979.43979.4359.146消防及环保工程489.44489.44489.44489.4431.806.1消防环保工程489.44489.44489.44489.4431.807项目总图工程73.0573.0573.0573.0536.267.1场地及道路硬化4852.38732.64732.647.2场区围墙732.644852.384852.387.3安全保卫室73.0573.0573.0573.058绿化工程2084.4972.96合计18262.8432105.2432105.242317.63（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3393.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量733351.76千瓦时，折合90.13吨标准煤。2、项目年总用水量14099.62立方米，折合1.20吨标准煤。3、“夹层玻璃项目投资建设项目”，年用电量733351.76千瓦时，年总用水量14099.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.33吨标准煤/年。达产年综合节能量35.52吨标准煤/年，项目总节能率25.80%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“夹层玻璃项目”主要从事夹层玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性夹层玻璃项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项