手机膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 手机膜项目简介及立项备案申请手机膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景手机膜又称手机美容膜、手机保护膜，是可用于装裱手机机身表面、屏幕及其他有形物体的一种冷裱膜，种类繁多，根据其用途可分为：手机屏幕保护膜、手机机身保护膜；功能由最初的单纯防刮保护膜到idskin、chinee推出功能型保护膜系列可分为：防窥膜、镜子膜、AR膜、磨砂膜、高清膜、防刮保护膜、3D膜、手机机身防刮花保护膜、钻石膜、钢化膜等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28841.08平方米（折合约43.24亩），其中：净用地面积28841.08平方米（红线范围折合约43.24亩）。项目规划总建筑面积32590.42平方米，其中：规划建设主体工程20620.37平方米，计容建筑面积32590.42平方米；预计建筑工程投资2566.99万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为手机膜，根据市场情况，预计年产值26307.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8095.83(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2566.993771.27187.238095.831.1工程费用万元2566.993771.2718517.481.1.1建筑工程费用万元2566.992566.9922.67%1.1.2设备购置及安装费万元3771.273771.2733.30%1.2工程建设其他费用万元1757.571757.5715.52%1.2.1无形资产万元711.83711.831.3预备费万元1045.741045.741.3.1基本预备费万元432.45432.451.3.2涨价预备费万元613.29613.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元8095.838095.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3229.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18517.4810020.5415535.6218517.4818517.4818517.481.1应收账款万元5555.243055.384444.205555.245555.245555.241.2存货万元8332.874583.086666.298332.878332.878332.871.2.1原辅材料万元2499.861374.921999.892499.862499.862499.861.2.2燃料动力万元124.9968.7599.99124.99124.99124.991.2.3在产品万元3833.122108.223066.503833.123833.123833.121.2.4产成品万元1874.901031.191499.921874.901874.901874.901.3现金万元4629.372546.153703.504629.374629.374629.372流动负债万元15287.588408.1712230.0615287.5815287.5815287.582.1应付账款万元15287.588408.1712230.0615287.5815287.5815287.583流动资金万元3229.901776.452583.923229.903229.903229.904铺底流动资金万元1076.62592.15861.311076.621076.621076.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11325.73万元，其中：固定资产投资8095.83万元，占项目总投资的71.48%；流动资金3229.90万元，占项目总投资的28.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2566.99万元，占项目总投资的22.67%；设备购置费3771.27万元，占项目总投资的33.30%；其它投资1757.57万元，占项目总投资的15.52%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8095.83+3229.90=11325.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11325.73139.90%139.90%100.00%2项目建设投资万元8095.83100.00%100.00%71.48%2.1工程费用万元6338.2678.29%78.29%55.96%2.1.1建筑工程费万元2566.9931.71%31.71%22.67%2.1.2设备购置及安装费万元3771.2746.58%46.58%33.30%2.2工程建设其他费用万元711.838.79%8.79%6.29%2.2.1无形资产万元711.838.79%8.79%6.29%2.3预备费万元1045.7412.92%12.92%9.23%2.3.1基本预备费万元432.455.34%5.34%3.82%2.3.2涨价预备费万元613.297.58%7.58%5.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8095.83100.00%100.00%71.48%5建设期间费用万元6流动资金万元3229.9039.90%39.90%28.52%7铺底流动资金万元1076.6313.30%13.30%9.51%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.84%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.04%，固定资产投资强度187.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14648.6414648.6420620.3720620.371786.581.1主要生产车间8789.188789.1812372.2212372.221107.681.2辅助生产车间4687.564687.566598.526598.52571.711.3其他生产车间1171.891171.891195.981195.98107.192仓储工程3107.913107.917780.537780.53490.272.1成品贮存776.98776.981945.131945.13122.572.2原料仓储1616.111616.114045.884045.88254.942.3辅助材料仓库714.82714.821789.521789.52112.763供配电工程165.76165.76165.76165.7611.753.1供配电室165.76165.76165.76165.7611.754给排水工程190.62190.62190.62190.6210.514.1给排水190.62190.62190.62190.6210.515服务性工程1968.351968.351968.351968.35124.035.1办公用房805.38805.38805.38805.3849.715.2生活服务1162.971162.971162.971162.9773.526消防及环保工程555.28555.28555.28555.2839.366.1消防环保工程555.28555.28555.28555.2839.367项目总图工程82.8882.8882.8882.8827.097.1场地及道路硬化5381.701161.291161.297.2场区围墙1161.295381.705381.707.3安全保卫室82.8882.8882.8882.888绿化工程2211.4977.40合计20719.4332590.4232590.422566.99（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3771.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量923992.30千瓦时，折合113.56吨标准煤。2、项目年总用水量17935.98立方米，折合1.53吨标准煤。3、“手机膜项目投资建设项目”，年用电量923992.30千瓦时，年总用水量17935.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.09吨标准煤/年。达产年综合节能量36.34吨标准煤/年，项目总节能率29.73%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“手机膜项目”主要从事手机膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性手机膜项目选址于xxx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx保税区环境保护规划要求。因