宠物食品项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 宠物食品项目简介及立项备案申请宠物食品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景宠物食品，是介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品，是指按照专业宠物的生理周期和种类及个体的营养要求，专门研制的全营养食品，能够提供宠物生长所需要的营养物质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。目前市场上的宠物食品根据功能可分为：宠物主食、宠物零食和宠物营养品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58382.51平方米（折合约87.53亩），其中：净用地面积58382.51平方米（红线范围折合约87.53亩）。项目规划总建筑面积72394.31平方米，其中：规划建设主体工程53689.17平方米，计容建筑面积72394.31平方米；预计建筑工程投资5345.85万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为宠物食品，根据市场情况，预计年产值47802.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17025.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5345.856734.29194.5117025.461.1工程费用万元5345.856734.2936247.761.1.1建筑工程费用万元5345.855345.8523.86%1.1.2设备购置及安装费万元6734.296734.2930.05%1.2工程建设其他费用万元4945.324945.3222.07%1.2.1无形资产万元2056.092056.091.3预备费万元2889.232889.231.3.1基本预备费万元1626.561626.561.3.2涨价预备费万元1262.671262.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元17025.4617025.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5383.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36247.7617007.6726052.7036247.7636247.7636247.761.1应收账款万元10874.334893.457612.0310874.3310874.3310874.331.2存货万元16311.497340.1711418.0416311.4916311.4916311.491.2.1原辅材料万元4893.452202.053425.414893.454893.454893.451.2.2燃料动力万元244.67110.10171.27244.67244.67244.671.2.3在产品万元7503.293376.485252.307503.297503.297503.291.2.4产成品万元3670.091651.542569.063670.093670.093670.091.3现金万元9061.944077.876343.369061.949061.949061.942流动负债万元30864.5213889.0321605.1630864.5230864.5230864.522.1应付账款万元30864.5213889.0321605.1630864.5230864.5230864.523流动资金万元5383.242422.463768.275383.245383.245383.244铺底流动资金万元1794.40807.491256.091794.401794.401794.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资22408.70万元，其中：固定资产投资17025.46万元，占项目总投资的75.98%；流动资金5383.24万元，占项目总投资的24.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5345.85万元，占项目总投资的23.86%；设备购置费6734.29万元，占项目总投资的30.05%；其它投资4945.32万元，占项目总投资的22.07%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17025.46+5383.24=22408.70（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22408.70131.62%131.62%100.00%2项目建设投资万元17025.46100.00%100.00%75.98%2.1工程费用万元12080.1470.95%70.95%53.91%2.1.1建筑工程费万元5345.8531.40%31.40%23.86%2.1.2设备购置及安装费万元6734.2939.55%39.55%30.05%2.2工程建设其他费用万元2056.0912.08%12.08%9.18%2.2.1无形资产万元2056.0912.08%12.08%9.18%2.3预备费万元2889.2316.97%16.97%12.89%2.3.1基本预备费万元1626.569.55%9.55%7.26%2.3.2涨价预备费万元1262.677.42%7.42%5.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17025.46100.00%100.00%75.98%5建设期间费用万元6流动资金万元5383.2431.62%31.62%24.02%7铺底流动资金万元1794.4110.54%10.54%8.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.65%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.16%，固定资产投资强度194.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27923.5127923.5153689.1753689.174361.061.1主要生产车间16754.1116754.1132213.5032213.502703.861.2辅助生产车间8935.528935.5217180.5317180.531395.541.3其他生产车间2233.882233.883113.973113.97261.662仓储工程5924.375924.3712158.3412158.34718.252.1成品贮存1481.091481.093039.593039.59179.562.2原料仓储3080.673080.676322.346322.34373.492.3辅助材料仓库1362.611362.612796.422796.42165.203供配电工程315.97315.97315.97315.9721.003.1供配电室315.97315.97315.97315.9721.004给排水工程363.36363.36363.36363.3618.784.1给排水363.36363.36363.36363.3618.785服务性工程3752.103752.103752.103752.10221.655.1办公用房2116.242116.242116.242116.2494.685.2生活服务1635.861635.861635.861635.86107.806消防及环保工程1058.491058.491058.491058.4970.356.1消防环保工程1058.491058.491058.491058.4970.357项目总图工程157.98157.98157.98157.98-200.107.1场地及道路硬化10835.502202.802202.807.2场区围墙2202.8010835.5010835.507.3安全保卫室157.98157.98157.98157.988绿化工程3853.09134.86合计39495.7772394.3172394.315345.85（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费6734.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量658739.14千瓦时，折合80.96吨标准煤。2、项目年总用水量41658.41立方米，折合3.56吨标准煤。3、“宠物食品项目投资建设项目”，年用电量658739.14千瓦时，年总用水量41658.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.52吨标准煤/年。达产年综合节能量31.26吨标准煤/年，项目总节能率29.85%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“宠物食品项目”主要从事宠物食品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性宠物食品项目选址于xx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园区环境保护规划