作业四队2017年上半年经营分析.docx

2017年1-6月份经营分析 作业四队一、队伍机构及设备状况（一）人员状况：作业四队现有基层干部6名：队长、支部书记各一名，技术员2名，副队长2名。大班司机1人，福田车司机1人，经管员1人，大班2人。小班四个班组共计22人。取得职业资格等级人数：高级技师 3 人，工程师 1 人，技师 2 人，高级工 15 人，中级工 12 人。（二）资产设备：修井设备： 70B型油电混合两用修井机和250型修井机，共计两台。辅助设备；SFZ18-21型防喷器2台，值班房2套（其中一套待报废），计算机3台，打印机一台，电焊机一台等 。二、经营指标完成情况及分析（一）1-6月份，经营指标完成情况1-6月工作量统计表时间收入 成本 利润 工作量收入1-6月38406.6812305.3671101.3142大队平均值31.7396.5663298.385298.1810去年同期33402.8325394.28388.5487大队平均对比32.4447.2345385.104862.1296同期对比+5+3.8487-88.9167+39.1846文字说明：大力压缩可控成本，减少不必要的支出，2017年利润比去年同期相比，有较大增长。（二）1-6月份收入完成情况。1、工作量：施工38口井，濮东采油厂38口（措施井13口，维护井24口，封井1口）。同期对比施工井增加5口。1-6月工作量统计表时间合计大修封井措施维护1月份600152月份500323月份700344月份700255月份501136月份80035合计38011324大队平均值31.700.910.720.1去年同期33011022平均对比+7.30+0.1+2.3+3.9同期对比+500+3+22、收入：完成406.6813万元（措施井201.6487万元、维护井180.613万元、封井24.4196万元）。同期对比366.3097万元（措施井243.8241万元、维护井122.4856万元、封井0万元）增加40.3716万元。1-6月收入统计表时间大修封井维护措施合计1月份0060.6774060.67742月份0015.500260.492975.99313月份0019.731149.529269.26034月份0039.022719.657458.68015月份024.419616.747419.228460.39546月份0028.934239.997768.9319合计024.4196180.613201.6487406.6813大队平均值044.9140158.5705192.9546396.4391去年同期00122.4856243.8241366.3097平均对比0-20.494422.04258.694110.2422同期对比024.419658.1274-42.175440.3716措施井减少原因：采油厂大力压缩成本开支，减少措施工作量，造成措施费用比去年同期相比出现较大幅度减少。2017年定额降低22%，是收入降低的主要原因。（三）1-6月完全成本情况作业四队1-6月成本表单位：万元序号项目1-6月大队平均值去年同期大队平均对比同期对比1油料9.861010.39207.12318.0149-0.89182材料21.119520.313319.832922.9602-3.12733特车费64.418360.188947.514349.8096-2.29534修理费用2.54001.78860.36001.888-1.5285准备大队费用5.46274.61336.52936.40310.12626集输大队水费4.23154.06802.28203.1348-0.85287纯净水0.09750.11100.14850.12440.02418外部租赁等0.54811.38160.15470.2906-0.13599工资费用104.6245100.8694120.5931114.61005.983110固定费用81.000080.1643102.676692.661810.014811内部工具11.450014.44525.81308.2615-2.448512内部加工租赁00.000000013办公费0.04970.04970.07720.0844-0.007214安全措施费、零星工程等00.000000015其他00.0000000合计305.3671298.3853313.1047308.24334.8614可控成本：可控成本97.9281万元，比基层单位平均数83.1758增加了14.7513万元；同比去年同期74.8285 万元增加了8.3473万元；主要原因是措施井减少，检泵井增多，起下工作量大，消耗油材料多。同比去年井口数增加5口，相应增加成本费用。主要可控成本项目表单位：万元项目材料费燃料费运费修理费金额百元产值含量金额吨数百元产值含量金额百元产值含量金额百元产值含量1月份2.01843.331.60292.4922.649.238915.22002月份4.20285.531.63552.1452.158.536011.23003月份4.87327.041.84512.1452.669.904614.32.54003.664月份2.20253.751.28062.1452.1813.870623.64005月份2.08573.451.55222.5742.5710.822117.92006月份5.73698.321.94472.9172.8212.035417.4600合计21.11955.199.861014.4182.4264.407615.842.54003.66大队平均值18.22995.129.326115.5262.6254.015715.181.60510.45去年同期19.83295.417.123114.241.94547.514312.970.36000.098大队平均对比2.88960.070.5349-1.108-0.210.39190.660.93493.21同期对比-1.2866-0.222.73790.1780.47516.89332.872.183.562百元产值含量=成本/产值*1001、材料费：同期对比材料费增加1.2866万元，燃料费增加2.7379万元，运费增加16.8933万元，与基层平均数对比，材料费增加2.8896万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根，在设备维护上增加了投入，对250设备高压油泵进行了校泵，费用1.9万元。2、燃料费：单位：万元项目柴油汽油杂品油合计吨位金额吨位金额吨位金额吨位金额1月份2.4921.6029002月份2.1451.6355003月份2.1451.8451004月份2.1451.2806005月份2.5741.5522006月份2.9171.944700合计14.4189.861000大队平均值15.5269.208900去年同期14.247.123100大队平均对比+1.108-0.652100同期对比0.1782.737900 燃料费增加2.7379万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根。3、运费：运费增加16.8933万元。运费增加的主要原因：特车价格和签到时间的调整，个别特车报废（例如试压车报废，现在试压需要700型1台罐车1台）更换车型增加了费用。4、修理费：2017年增加了设备投入，加强设备维护保养，在3月份对250车进行了整修，调校了高压油泵、修理了传动箱，一次性投入2.54万元。（四）生产时效分析：影响施工项目采油测井特车自身工农杆管等井号误工时间生产时效1月份131534002608888.172月份54115042208787.053月份81619004508888.874月份00150013245284.525月份20810005008888.876月份150704327011983.47合计6180163471832452287.98大队平均值92.141.2181.210.580.9154.451.9612.186.0去年同期04612006721611656586.99大队平均对比55.912.838.84.536.934.432.172.993.37同期对比6134434-60-33-92-43+1.01 下步提高生产时效主要措施：一是强调生产衔接的重要性。在施工现场，无论是干部跟班还是班组成员，让他们深知上道工序必须为下道工序服务，减少等停对于作业队创效的重要性。二是各种车辆计划的准确性。上半年，车辆造成的等停比去年多很多，特别是夜间施工，等停时间更长。针对此情况，我们重点强调遇到措施施工，白天一定要抓紧进度，能让特车白天上的就白天上，最大限度的避免晚上要特车的情况。三是减少自身等停的必要性。比如由于等配件，修车不及时等造成的等停，开会时都要分析原因是什么情况造成的，以后如何避免此情况的再次发生，让大家都有一种紧迫感和实实在在的压力。 三、基础工作考核2017年1-6月份，基础工作总排名在7个基层队名列第一。成绩的取得来之不易。但也有不尽如意。分析如下：一是安全工作没有引起足够的重视。天气炎热，作为队上主要干部存在一种职工也不容易，能不扣钱就不扣钱的思想，造成施工现场标准化下滑。二是没有很好地利用行者骑行软件。6月份，我队共有10次没有录入该软件使用，造成安全组扣分较多。三是工作量没有达到预期目标。6月份，我队施工的8口井，其中7口检泵井，平均施工周期在3.5天，施工进度低下。四、所作的主要工作1、制度考核调整、激发员工士气。结合2016年我队生产实际和产值收入等情况，对以往的工作不遮不掩，充分暴露生产经营管理上的各种漏洞，从基础上抓起，用事实和收入对比来教育职工，知耻而后勇。于2017年初修改制度重新制定班组奖励政策。实施单根浮动，班组当班每起下1根油管杆，奖励一元，超过2500根，另奖励 500 元。月底汇总发工资进行兑现。奖励政策的改变，极大的调动了职工的工作积极性。在施工现场只要有时间，大家总会想方设法的主动干活，最大限度的减少自身等停。2、规范大班职责、理顺工作思路。干部大班是一个队伍的灵魂支柱，一个没有团结如一的大班集体，带不出合格的作业队伍，只有思想统一、行为一致、各司其责的大班队伍才能带出一个合格的团队。作业四队定期召开干部大班会。从星期二到星期五，每天早上8:00准时在队部会议室召开干部大班会，安排部署当天工作和需要注意的事项，总结过去一天施工现场存在的问题。在大班会上不回避任何问题，大家集思广益，共同解决，确定今天工作重点及自己所要干的工作，避免了工作盲目性和互相推诿，懒惰思想随之消减。会上统一思想，会后行动如一。3、模范带头的引领、上下一心的工作。要想跑的快，全靠车头带。施工现场，干部大班起的作用非常关键。我队根据现场当班生产情况，相应的安排合适的人进行跟班作业。如搬家施工，副队长及大班司机必须提前到现场，当班没有搬完或者现场没有达到标准，跟班干部不能回来，直到达到标准，避免小班工人说三道四（我队上半年有6次搬家到位后，副队长为了开工达标，连班到24:00）。大班干部一言一行，在班组员工中都会造成很大影响。在平时工作中，我们教育大班干部在施工现场要干就干好，一定要起到带头作用，要团结一心，为团队利益奉献自己的力量。4、事故隐患必追责、安全生产筑基石。在施工现场，无论是班组人员还是干部大班，发生事故或者带着隐患施工，都要追究到底，查明真相、发生的原因及下步整改措施，并进行相应的处罚。对于发生受伤的人员，根据事故原因有副队长编写处理意见，在全队召开的生产会上进行通报处理，让大家时刻绷紧安全线。针对近期中心督查大队在施工现场查出的六项重复性问题，我队制定相应制度，大班干部在施工现场要加倍处罚，起到连带责任。只有大家都重视了，安全生产才不是一句空话。5、成本精打细算、效益节节攀升。施工井做好台账登记。材料费、特车费历来是作业施工占比较大的费用。根据此情况，我队每施工一口井，根据施工工序，当天都要及时登记该井耗费的材料、特车等。每施工完一口井，及时进入结算系统进行预算，看看这口井大致结算费用，比较一下别的队同类别的井预算情况，从中找出差距，以便能结算出更合理的价格，创造出更多的效益。现场施工用料出入有登记，首先保证施工用料，完工后及时回收入库，杜绝人为流失。加强职工对材料费用的认识，作业四队是我们生存的家，每一样材料都是我们大家的，爱惜、节约都是我们自己的。上半年材料费同比去年降低1.28万元。五、存在问题及下一步工作打算（一）、存在问题一是人员结构不合理。我队50岁以上人员 2 人，45-50岁人员 9 ，41-44岁人员 7 人，35-40岁人员 2 人，25-34人员 13 人，40岁以上人员比例为60.6 %，人员年龄偏大，很多人在作业队已经力不从心，没有更多的精力从事作业队特别体力劳动这个行业。二是结算费用降低。一口井本来利润空间就很小，定额的调整，基本上能保本，如果施工进度稍微慢点，就会造成亏损。采油方有些费用还要扣除点。加上施工井不正常或者造成返工，基本上这口井就白干了。 三是等停时间长。搬家车数量不够，搬家过程中不能及时到位，搬家队伍多时最多情况下搬3