按摩椅项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 按摩椅项目简介及立项备案申请按摩椅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景按摩椅是指采用点能驱动，依靠机械、气袋、电磁和电热等作用对人体的某些部位进行按摩的座椅。按摩椅主要由两部分组成：背部按摩区域和臀部、下肢按摩区域。我国按摩椅行业起步较晚，在1996年以后才开始起步，但2000年以来发展加速。目前，国内按摩椅行业生产企业数量较多，市场竞争逐渐升级，由初级的价格竞争转变为价格、品牌、技术、资金、销售渠道、服务、产品质量等方面的综合竞争。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34710.68平方米（折合约52.04亩），其中：净用地面积34710.68平方米（红线范围折合约52.04亩）。项目规划总建筑面积43735.46平方米，其中：规划建设主体工程27380.83平方米，计容建筑面积43735.46平方米；预计建筑工程投资3258.40万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为按摩椅，根据市场情况，预计年产值9812.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8357.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3258.404224.33160.608357.621.1工程费用万元3258.404224.337143.811.1.1建筑工程费用万元3258.403258.4034.00%1.1.2设备购置及安装费万元4224.334224.3344.08%1.2工程建设其他费用万元874.89874.899.13%1.2.1无形资产万元485.21485.211.3预备费万元389.68389.681.3.1基本预备费万元185.59185.591.3.2涨价预备费万元204.09204.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元8357.628357.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1224.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7143.814086.005309.167143.817143.817143.811.1应收账款万元2143.141393.041607.362143.142143.142143.141.2存货万元3214.712089.562411.043214.713214.713214.711.2.1原辅材料万元964.41626.87723.31964.41964.41964.411.2.2燃料动力万元48.2231.3436.1748.2248.2248.221.2.3在产品万元1478.77961.201109.071478.771478.771478.771.2.4产成品万元723.31470.15542.48723.31723.31723.311.3现金万元1785.951160.871339.461785.951785.951785.952流动负债万元5919.153847.454439.365919.155919.155919.152.1应付账款万元5919.153847.454439.365919.155919.155919.153流动资金万元1224.66796.03918.501224.661224.661224.664铺底流动资金万元408.22265.34306.16408.22408.22408.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9582.28万元，其中：固定资产投资8357.62万元，占项目总投资的87.22%；流动资金1224.66万元，占项目总投资的12.78%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3258.40万元，占项目总投资的34.00%；设备购置费4224.33万元，占项目总投资的44.08%；其它投资874.89万元，占项目总投资的9.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8357.62+1224.66=9582.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9582.28114.65%114.65%100.00%2项目建设投资万元8357.62100.00%100.00%87.22%2.1工程费用万元7482.7389.53%89.53%78.09%2.1.1建筑工程费万元3258.4038.99%38.99%34.00%2.1.2设备购置及安装费万元4224.3350.54%50.54%44.08%2.2工程建设其他费用万元485.215.81%5.81%5.06%2.2.1无形资产万元485.215.81%5.81%5.06%2.3预备费万元389.684.66%4.66%4.07%2.3.1基本预备费万元185.592.22%2.22%1.94%2.3.2涨价预备费万元204.092.44%2.44%2.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8357.62100.00%100.00%87.22%5建设期间费用万元6流动资金万元1224.6614.65%14.65%12.78%7铺底流动资金万元408.224.88%4.88%4.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.11%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度160.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14996.6714996.6727380.8327380.832243.931.1主要生产车间8998.008998.0016428.5016428.501391.241.2辅助生产车间4798.934798.938761.878761.87718.061.3其他生产车间1199.731199.731588.091588.09134.642仓储工程3181.763181.7610630.5110630.51633.602.1成品贮存795.44795.442657.632657.63158.402.2原料仓储1654.521654.525527.875527.87329.472.3辅助材料仓库731.80731.802445.022445.02145.733供配电工程169.69169.69169.69169.6911.383.1供配电室169.69169.69169.69169.6911.384给排水工程195.15195.15195.15195.1510.184.1给排水195.15195.15195.15195.1510.185服务性工程2015.112015.112015.112015.11120.105.1办公用房985.23985.23985.23985.2355.755.2生活服务1029.881029.881029.881029.8861.496消防及环保工程568.47568.47568.47568.4738.126.1消防环保工程568.47568.47568.47568.4738.127项目总图工程84.8584.8584.8584.85128.357.1场地及道路硬化5867.251199.991199.997.2场区围墙1199.995867.255867.257.3安全保卫室84.8584.8584.8584.858绿化工程2078.3372.74合计21211.7043735.4643735.463258.40（四）设备方案项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费4224.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量911787.40千瓦时，折合112.06吨标准煤。2、项目年总用水量6417.87立方米，折合0.55吨标准煤。3、“按摩椅项目投资建设项目”，年用电量911787.40千瓦时，年总用水量6417.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.61吨标准煤/年。达产年综合节能量35.56吨标准煤/年，项目总节能率29.71%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“按摩椅项目”主要从事按摩椅项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性按摩椅项目选址于某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划