服装项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 服装项目简介及立项备案申请服装项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在经历了十年高速发展后，我国服装行业进入了调整期，各项经济运行指标或将不再保持过去两位数甚至更高的增速，特别是出口增速必然回落到低位区间。服装行业利润分配格局也将进一步改善。行业将继2000年亚洲金融危机结束十年周期性发展历程后，再次经历调整、积累、淘汰和发力的产业演进过程。尽管在指标数据上看，未来一段时间，我国服装行业发展进步速度将放缓，但产业体系的构建、价值体系的重塑、市场体系的完善等，将使服装产业内在素质发生根本变化、得到根本提升，从而完成我国服装产业在国际分工中产业地位的升级，并以此赢取未来发展的契机。行业进入集约化发展阶段，企业集团、产业链集团、品牌集团、跨国集团等大型产业集团群体将迅速发展壮大。以大型产业集团为核心的“星系化”发展模式将对行业未来一段时间的发展和格局重塑，起到明显的推动和调节作用。大型产业集团对中小企业的带动力、引导力加强，甚至将对产业集群格局和产业集群发展模式产生影响。分工进一步深化，市场进一步细分，将真正为中小企业良性发展提供空间。产业国际化进入实操阶段，国际化将深入行业各个环节和领域，并颠覆性地改变中国服装行业形态。国际化将呈现多元化，供应链国际化、研发设计国际化、制造国际化、市场国际化、渠道国际化、品牌国际化、资本国际化、外延服务国际化、人才国际化等等均将作为国际化的手段和方式在行业内爆发式增长。特别是供应链国际化将成为未来一段时间内，行业实现突破的关键点。本着开放的心态，掌控、分配和充分利用国际资源，是未来我国服装行业可持续发展的必然选择。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人邓xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51992.65平方米（折合约77.95亩），其中：净用地面积51992.65平方米（红线范围折合约77.95亩）。项目规划总建筑面积76949.12平方米，其中：规划建设主体工程49084.82平方米，计容建筑面积76949.12平方米；预计建筑工程投资5768.62万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为服装，根据市场情况，预计年产值43384.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14036.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5768.625969.25180.0714036.461.1工程费用万元5768.625969.2526568.061.1.1建筑工程费用万元5768.625768.6229.87%1.1.2设备购置及安装费万元5969.255969.2530.91%1.2工程建设其他费用万元2298.592298.5911.90%1.2.1无形资产万元1230.791230.791.3预备费万元1067.801067.801.3.1基本预备费万元638.50638.501.3.2涨价预备费万元429.30429.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元14036.4614036.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5277.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26568.0612189.8722064.2526568.0626568.0626568.061.1应收账款万元7970.423586.695579.297970.427970.427970.421.2存货万元11955.635380.038368.9411955.6311955.6311955.631.2.1原辅材料万元3586.691614.012510.683586.693586.693586.691.2.2燃料动力万元179.3380.70125.53179.33179.33179.331.2.3在产品万元5499.592474.823849.715499.595499.595499.591.2.4产成品万元2690.021210.511883.012690.022690.022690.021.3现金万元6642.022988.914649.416642.026642.026642.022流动负债万元21290.399580.6814903.2721290.3921290.3921290.392.1应付账款万元21290.399580.6814903.2721290.3921290.3921290.393流动资金万元5277.672374.953694.375277.675277.675277.674铺底流动资金万元1759.21791.651231.461759.211759.211759.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19314.13万元，其中：固定资产投资14036.46万元，占项目总投资的72.67%；流动资金5277.67万元，占项目总投资的27.33%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5768.62万元，占项目总投资的29.87%；设备购置费5969.25万元，占项目总投资的30.91%；其它投资2298.59万元，占项目总投资的11.90%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14036.46+5277.67=19314.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19314.13137.60%137.60%100.00%2项目建设投资万元14036.46100.00%100.00%72.67%2.1工程费用万元11737.8783.62%83.62%60.77%2.1.1建筑工程费万元5768.6241.10%41.10%29.87%2.1.2设备购置及安装费万元5969.2542.53%42.53%30.91%2.2工程建设其他费用万元1230.798.77%8.77%6.37%2.2.1无形资产万元1230.798.77%8.77%6.37%2.3预备费万元1067.807.61%7.61%5.53%2.3.1基本预备费万元638.504.55%4.55%3.31%2.3.2涨价预备费万元429.303.06%3.06%2.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14036.46100.00%100.00%72.67%5建设期间费用万元6流动资金万元5277.6737.60%37.60%27.33%7铺底流动资金万元1759.2212.53%12.53%9.11%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.89%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度180.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20544.4920544.4949084.8249084.824047.701.1主要生产车间12326.6912326.6929450.8929450.892509.571.2辅助生产车间6574.246574.2415707.1415707.141295.261.3其他生产车间1643.561643.562846.922846.92242.862仓储工程4358.804358.8018111.7918111.791086.222.1成品贮存1089.701089.704527.954527.95271.562.2原料仓储2266.582266.589418.139418.13564.832.3辅助材料仓库1002.521002.524165.714165.71249.833供配电工程232.47232.47232.47232.4715.683.1供配电室232.47232.47232.47232.4715.684给排水工程267.34267.34267.34267.3414.034.1给排水267.34267.34267.34267.3414.035服务性工程2760.582760.582760.582760.58165.565.1办公用房1440.431440.431440.431440.4376.375.2生活服务1320.151320.151320.151320.1591.976消防及环保工程778.77778.77778.77778.7752.546.1消防环保工程778.77778.77778.77778.7752.547项目总图工程116.23116.23116.23116.23304.367.1场地及道路硬化7376.431284.741284.747.2场区围墙1284.747376.437376.437.3安全保卫室116.23116.23116.23116.238绿化工程2358.0582.53合计29058.6976949.1276949.125768.62（四）设备方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费5969.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1181108.86千瓦时，折合145.16吨标准煤。2、项目年总用水量25089.15立方米，折合2.14吨标准煤。3、“服装项目投资建设项目”，年用电量1181108.86千瓦时，年总用水量25089.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.30吨标准煤/年。达产年综合节能量49.10吨标准煤/年，项目总节能率20.95%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“服装项目”主要从事服装项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性服装项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，