橡胶板项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶板项目简介及立项备案申请橡胶板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景橡胶板英文翻译：rubberslab；rubbersheet以橡胶为主体材料（可含有织物、金属薄板等增强材料），经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称胶板。橡胶板具有较高硬度，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为20+140的空气中工作。橡胶板系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽：黑色，灰色，绿色，蓝色等。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49704.84平方米（折合约74.52亩），其中：净用地面积49704.84平方米（红线范围折合约74.52亩）。项目规划总建筑面积74557.26平方米，其中：规划建设主体工程47272.34平方米，计容建筑面积74557.26平方米；预计建筑工程投资5221.97万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶板，根据市场情况，预计年产值28985.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14474.02(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5221.974605.06194.2314474.021.1工程费用万元5221.974605.0620916.611.1.1建筑工程费用万元5221.975221.9728.65%1.1.2设备购置及安装费万元4605.064605.0625.26%1.2工程建设其他费用万元4646.994646.9925.49%1.2.1无形资产万元2767.812767.811.3预备费万元1879.181879.181.3.1基本预备费万元955.38955.381.3.2涨价预备费万元923.80923.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元14474.0214474.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3755.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20916.6111687.1812782.6920916.6120916.6120916.611.1应收账款万元6274.984078.744392.496274.986274.986274.981.2存货万元9412.476118.116588.739412.479412.479412.471.2.1原辅材料万元2823.741835.431976.622823.742823.742823.741.2.2燃料动力万元141.1991.7798.83141.19141.19141.191.2.3在产品万元4329.742814.333030.824329.744329.744329.741.2.4产成品万元2117.811376.571482.462117.812117.812117.811.3现金万元5229.153398.953660.415229.155229.155229.152流动负债万元17161.1011154.7212012.7717161.1017161.1017161.102.1应付账款万元17161.1011154.7212012.7717161.1017161.1017161.103流动资金万元3755.512441.082628.863755.513755.513755.514铺底流动资金万元1251.82813.69876.281251.821251.821251.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18229.53万元，其中：固定资产投资14474.02万元，占项目总投资的79.40%；流动资金3755.51万元，占项目总投资的20.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5221.97万元，占项目总投资的28.65%；设备购置费4605.06万元，占项目总投资的25.26%；其它投资4646.99万元，占项目总投资的25.49%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14474.02+3755.51=18229.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18229.53125.95%125.95%100.00%2项目建设投资万元14474.02100.00%100.00%79.40%2.1工程费用万元9827.0367.89%67.89%53.91%2.1.1建筑工程费万元5221.9736.08%36.08%28.65%2.1.2设备购置及安装费万元4605.0631.82%31.82%25.26%2.2工程建设其他费用万元2767.8119.12%19.12%15.18%2.2.1无形资产万元2767.8119.12%19.12%15.18%2.3预备费万元1879.1812.98%12.98%10.31%2.3.1基本预备费万元955.386.60%6.60%5.24%2.3.2涨价预备费万元923.806.38%6.38%5.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14474.02100.00%100.00%79.40%5建设期间费用万元6流动资金万元3755.5125.95%25.95%20.60%7铺底流动资金万元1251.848.65%8.65%6.87%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.31%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.26%，固定资产投资强度194.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26113.5226113.5247272.3447272.343642.041.1主要生产车间15668.1115668.1128363.4028363.402258.061.2辅助生产车间8356.338356.3315127.1515127.151165.451.3其他生产车间2089.082089.082741.802741.80218.522仓储工程5540.355540.3517735.2017735.20993.732.1成品贮存1385.091385.094433.804433.80248.432.2原料仓储2880.982880.989222.309222.30516.742.3辅助材料仓库1274.281274.284079.104079.10228.563供配电工程295.49295.49295.49295.4918.633.1供配电室295.49295.49295.49295.4918.634给排水工程339.81339.81339.81339.8116.664.1给排水339.81339.81339.81339.8116.665服务性工程3508.893508.893508.893508.89196.615.1办公用房1922.721922.721922.721922.7281.585.2生活服务1586.171586.171586.171586.1784.796消防及环保工程989.88989.88989.88989.8862.406.1消防环保工程989.88989.88989.88989.8862.407项目总图工程147.74147.74147.74147.74169.867.1场地及道路硬化9686.792128.582128.587.2场区围墙2128.589686.799686.797.3安全保卫室147.74147.74147.74147.748绿化工程3486.86122.04合计36935.6774557.2674557.265221.97（四）设备方案项目计划购置设备共计174台（套），设备购置费4605.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量669479.45千瓦时，折合82.28吨标准煤。2、项目年总用水量25646.91立方米，折合2.19吨标准煤。3、“橡胶板项目投资建设项目”，年用电量669479.45千瓦时，年总用水量25646.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.47吨标准煤/年。达产年综合节能量23.82吨标准煤/年，项目总节能率24.11%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“橡胶板项目”主要从事橡胶板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶板项目选址于xx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域