民用空管设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 民用空管设备项目简介及立项备案申请民用空管设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，中国空管装备制造业发展迅速，经历了从无到有，由弱变强的跨越式发展。十余年前，中国空管装备完全依赖进口，核心装备技术受到管制。目前由民航局进行许可管理的18类空管设备中，16类已有国产设备取证。中国民用空管设备国产设备市场占有率不断提升，部分核心装备运行已实现全面国产化，中国空管设备国产化率已经超过10%。同时，中国民航空管装备制造业在亚洲、非洲、美洲等地区均提供了相应的产品与服务，并将以此为基础，进一步致力于提供标准、技术、管理与培训等全方位的支持，不断开拓国际市场应用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22651.32平方米（折合约33.96亩），其中：净用地面积22651.32平方米（红线范围折合约33.96亩）。项目规划总建筑面积27408.10平方米，其中：规划建设主体工程19458.57平方米，计容建筑面积27408.10平方米；预计建筑工程投资2221.92万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为民用空管设备，根据市场情况，预计年产值14306.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6125.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2221.922913.55180.366125.031.1工程费用万元2221.922913.559911.541.1.1建筑工程费用万元2221.922221.9227.95%1.1.2设备购置及安装费万元2913.552913.5536.65%1.2工程建设其他费用万元989.56989.5612.45%1.2.1无形资产万元458.20458.201.3预备费万元531.36531.361.3.1基本预备费万元269.71269.711.3.2涨价预备费万元261.65261.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元6125.036125.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1824.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9911.547089.207332.069911.549911.549911.541.1应收账款万元2973.461932.752378.772973.462973.462973.461.2存货万元4460.192899.133568.154460.194460.194460.191.2.1原辅材料万元1338.06869.741070.451338.061338.061338.061.2.2燃料动力万元66.9043.4953.5266.9066.9066.901.2.3在产品万元2051.691333.601641.352051.692051.692051.691.2.4产成品万元1003.54652.30802.831003.541003.541003.541.3现金万元2477.891610.631982.312477.892477.892477.892流动负债万元8087.455256.846469.968087.458087.458087.452.1应付账款万元8087.455256.846469.968087.458087.458087.453流动资金万元1824.091185.661459.271824.091824.091824.094铺底流动资金万元608.02395.22486.42608.02608.02608.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7949.12万元，其中：固定资产投资6125.03万元，占项目总投资的77.05%；流动资金1824.09万元，占项目总投资的22.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2221.92万元，占项目总投资的27.95%；设备购置费2913.55万元，占项目总投资的36.65%；其它投资989.56万元，占项目总投资的12.45%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6125.03+1824.09=7949.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7949.12129.78%129.78%100.00%2项目建设投资万元6125.03100.00%100.00%77.05%2.1工程费用万元5135.4783.84%83.84%64.60%2.1.1建筑工程费万元2221.9236.28%36.28%27.95%2.1.2设备购置及安装费万元2913.5547.57%47.57%36.65%2.2工程建设其他费用万元458.207.48%7.48%5.76%2.2.1无形资产万元458.207.48%7.48%5.76%2.3预备费万元531.368.68%8.68%6.68%2.3.1基本预备费万元269.714.40%4.40%3.39%2.3.2涨价预备费万元261.654.27%4.27%3.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6125.03100.00%100.00%77.05%5建设期间费用万元6流动资金万元1824.0929.78%29.78%22.95%7铺底流动资金万元608.039.93%9.93%7.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.63%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.56%，固定资产投资强度180.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11311.0311311.0319458.5719458.571735.211.1主要生产车间6786.626786.6211675.1411675.141075.831.2辅助生产车间3619.533619.536226.746226.74555.271.3其他生产车间904.88904.881128.601128.60104.112仓储工程2399.792399.795167.195167.19335.122.1成品贮存599.95599.951291.801291.8083.782.2原料仓储1247.891247.892686.942686.94174.262.3辅助材料仓库551.95551.951188.451188.4577.083供配电工程127.99127.99127.99127.999.343.1供配电室127.99127.99127.99127.999.344给排水工程147.19147.19147.19147.198.354.1给排水147.19147.19147.19147.198.355服务性工程1519.871519.871519.871519.8798.575.1办公用房703.63703.63703.63703.6345.035.2生活服务816.24816.24816.24816.2439.836消防及环保工程428.76428.76428.76428.7631.286.1消防环保工程428.76428.76428.76428.7631.287项目总图工程63.9963.9963.9963.99-49.747.1场地及道路硬化4438.25735.00735.007.2场区围墙735.004438.254438.257.3安全保卫室63.9963.9963.9963.998绿化工程1536.8953.79合计15998.6327408.1027408.102221.92（四）设备方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费2913.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量809184.87千瓦时，折合99.45吨标准煤。2、项目年总用水量9785.78立方米，折合0.84吨标准煤。3、“民用空管设备项目投资建设项目”，年用电量809184.87千瓦时，年总用水量9785.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.29吨标准煤/年。达产年综合节能量33.43吨标准煤/年，项目总节能率27.18%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“民用空管设备项目”主要从事民用空管设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性民用空管设备项目选址于某某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护