有机硅项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 有机硅项目简介及立项备案申请有机硅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国有机硅工业经过多年来的自主开发建设，取得了令人瞩目的成就。无论是甲基氯硅烷单体的生产规模，还是有机硅产品的应用技术，都有长足的进步。近年来，由于我国建筑、汽车、电子电气、日化和纺织等产业的发展十分迅速，我国有机硅材料的消费量增长迅速。有机硅行业已发展成为技术密集，在国民经济中占有重要地位的新型产业。2010年以来，我国有机硅单体的消费量高速增长，国内有机硅行业的盈利水平很高。我国有机硅单体生产企业由于看到有机硅行业的高额利润，加大了其产能扩张力度，而其它非有机硅企业也由于能够获取高额利润纷纷进入有机硅行业，使得我国有机硅单体的产能迅速增加。2012年我国甲基有机硅单体产能已达到213万吨，产量约130万吨；另外，初级形状聚硅氧烷进口量为138720t，出口量95530t。当前中国有机硅消费市场进入转型升级阶段，突出表现在两方面。一是我国有机硅消费增长动力已经更多地来自国内市场，对国际市场的依赖趋于减弱；二是国内新兴有机硅消费领域不断出现，有机硅在光伏、发光二极管（LED）、个人护理品中的应用迅速增长，建筑、交通、日化等行业有机硅消费也将保持高速增长。我国已发展成为以生产技术进步驱动的有机硅单体产业大国，未来则要向高性能、专用型有机硅材料产业强国迈进。有机硅生产企业逐渐由原料开发向下游服务延伸将是行业发展的趋势。另外，2011年发布的中国有机硅行业“十二五”发展规划提出：到2015年甲基有机硅单体产能达到300万吨/年，苯基单体产能达到5万吨/年。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人白xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51692.50平方米（折合约77.50亩），其中：净用地面积51692.50平方米（红线范围折合约77.50亩）。项目规划总建筑面积57895.60平方米，其中：规划建设主体工程35693.50平方米，计容建筑面积57895.60平方米；预计建筑工程投资4073.55万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机硅，根据市场情况，预计年产值26673.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13692.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4073.556202.57176.6813692.701.1工程费用万元4073.556202.5716208.241.1.1建筑工程费用万元4073.554073.5523.77%1.1.2设备购置及安装费万元6202.576202.5736.19%1.2工程建设其他费用万元3416.583416.5819.94%1.2.1无形资产万元1558.241558.241.3预备费万元1858.341858.341.3.1基本预备费万元1076.791076.791.3.2涨价预备费万元781.55781.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13692.7013692.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3444.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16208.247604.8116992.3416208.2416208.2416208.241.1应收账款万元4862.471944.993889.984862.474862.474862.471.2存货万元7293.712917.485834.977293.717293.717293.711.2.1原辅材料万元2188.11875.251750.492188.112188.112188.111.2.2燃料动力万元109.4143.7687.52109.41109.41109.411.2.3在产品万元3355.111342.042684.093355.113355.113355.111.2.4产成品万元1641.08656.431312.871641.081641.081641.081.3现金万元4052.061620.823241.654052.064052.064052.062流动负债万元12764.085105.6310211.2612764.0812764.0812764.082.1应付账款万元12764.085105.6310211.2612764.0812764.0812764.083流动资金万元3444.161377.662755.333444.163444.163444.164铺底流动资金万元1148.04459.22918.441148.041148.041148.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17136.86万元，其中：固定资产投资13692.70万元，占项目总投资的79.90%；流动资金3444.16万元，占项目总投资的20.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4073.55万元，占项目总投资的23.77%；设备购置费6202.57万元，占项目总投资的36.19%；其它投资3416.58万元，占项目总投资的19.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13692.70+3444.16=17136.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17136.86125.15%125.15%100.00%2项目建设投资万元13692.70100.00%100.00%79.90%2.1工程费用万元10276.1275.05%75.05%59.97%2.1.1建筑工程费万元4073.5529.75%29.75%23.77%2.1.2设备购置及安装费万元6202.5745.30%45.30%36.19%2.2工程建设其他费用万元1558.2411.38%11.38%9.09%2.2.1无形资产万元1558.2411.38%11.38%9.09%2.3预备费万元1858.3413.57%13.57%10.84%2.3.1基本预备费万元1076.797.86%7.86%6.28%2.3.2涨价预备费万元781.555.71%5.71%4.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13692.70100.00%100.00%79.90%5建设期间费用万元6流动资金万元3444.1625.15%25.15%20.10%7铺底流动资金万元1148.058.38%8.38%6.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.76%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度176.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21109.3221109.3235693.5035693.502762.541.1主要生产车间12665.5912665.5921416.1021416.101712.771.2辅助生产车间6754.986754.9811421.9211421.92884.011.3其他生产车间1688.751688.752070.222070.22165.752仓储工程4478.644478.6414431.3614431.36812.322.1成品贮存1119.661119.663607.843607.84203.082.2原料仓储2328.892328.897504.317504.31422.412.3辅助材料仓库1030.091030.093319.213319.21186.833供配电工程238.86238.86238.86238.8615.133.1供配电室238.86238.86238.86238.8615.134给排水工程274.69274.69274.69274.6913.534.1给排水274.69274.69274.69274.6913.535服务性工程2836.472836.472836.472836.47159.665.1办公用房1656.931656.931656.931656.9384.205.2生活服务1179.541179.541179.541179.5467.636消防及环保工程800.18800.18800.18800.1850.676.1消防环保工程800.18800.18800.18800.1850.677项目总图工程119.43119.43119.43119.43144.377.1场地及道路硬化7966.111491.831491.837.2场区围墙1491.837966.117966.117.3安全保卫室119.43119.43119.43119.438绿化工程3295.23115.33合计29857.5957895.6057895.604073.55（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费6202.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1078424.96千瓦时，折合132.54吨标准煤。2、项目年总用水量14866.73立方米，折合1.27吨标准煤。3、“有机硅项目投资建设项目”，年用电量1078424.96千瓦时，年总用水量14866.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.81吨标准煤/年。达产年综合节能量44.60吨标准煤/年，项目总节能率24.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“有机硅项目”主要从事有机硅项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有机硅项目选址于xx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此，