气肥煤项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 气肥煤项目简介及立项备案申请气肥煤项目简介及立项备案申请一、项目建设背景气肥煤是一种挥发分和胶质层都很高的强粘结性肥煤类，有的称为液肥煤。炼焦性能介于肥煤和气煤之间，单独炼焦时能产生大量的气体和液体化学产品。气肥煤最适合于高温干馏制造煤气，也可用于炼焦配煤，以增加化学产品产率。江西乐平和浙江长广煤田是我国气肥煤典型矿区。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33523.42平方米（折合约50.26亩），其中：净用地面积33523.42平方米（红线范围折合约50.26亩）。项目规划总建筑面积45256.62平方米，其中：规划建设主体工程31687.88平方米，计容建筑面积45256.62平方米；预计建筑工程投资3785.29万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为气肥煤，根据市场情况，预计年产值28391.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8593.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3785.294463.38170.988593.451.1工程费用万元3785.294463.3820289.121.1.1建筑工程费用万元3785.293785.2932.14%1.1.2设备购置及安装费万元4463.384463.3837.90%1.2工程建设其他费用万元344.78344.782.93%1.2.1无形资产万元151.40151.401.3预备费万元193.38193.381.3.1基本预备费万元82.4382.431.3.2涨价预备费万元110.95110.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元8593.458593.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3184.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20289.1212836.0413044.6520289.1220289.1220289.121.1应收账款万元6086.743956.384565.056086.746086.746086.741.2存货万元9130.105934.576847.589130.109130.109130.101.2.1原辅材料万元2739.031780.372054.272739.032739.032739.031.2.2燃料动力万元136.9589.02102.71136.95136.95136.951.2.3在产品万元4199.852729.903149.884199.854199.854199.851.2.4产成品万元2054.271335.281540.702054.272054.272054.271.3现金万元5072.283296.983804.215072.285072.285072.282流动负债万元17105.0711118.3012828.8017105.0717105.0717105.072.1应付账款万元17105.0711118.3012828.8017105.0717105.0717105.073流动资金万元3184.052069.632388.043184.053184.053184.054铺底流动资金万元1061.34689.88796.011061.341061.341061.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11777.50万元，其中：固定资产投资8593.45万元，占项目总投资的72.96%；流动资金3184.05万元，占项目总投资的27.04%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3785.29万元，占项目总投资的32.14%；设备购置费4463.38万元，占项目总投资的37.90%；其它投资344.78万元，占项目总投资的2.93%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8593.45+3184.05=11777.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11777.50137.05%137.05%100.00%2项目建设投资万元8593.45100.00%100.00%72.96%2.1工程费用万元8248.6795.99%95.99%70.04%2.1.1建筑工程费万元3785.2944.05%44.05%32.14%2.1.2设备购置及安装费万元4463.3851.94%51.94%37.90%2.2工程建设其他费用万元151.401.76%1.76%1.29%2.2.1无形资产万元151.401.76%1.76%1.29%2.3预备费万元193.382.25%2.25%1.64%2.3.1基本预备费万元82.430.96%0.96%0.70%2.3.2涨价预备费万元110.951.29%1.29%0.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8593.45100.00%100.00%72.96%5建设期间费用万元6流动资金万元3184.0537.05%37.05%27.04%7铺底流动资金万元1061.3512.35%12.35%9.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.66%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.65%，固定资产投资强度170.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12243.9712243.9731687.8831687.882915.431.1主要生产车间7346.387346.3819012.7319012.731807.571.2辅助生产车间3918.073918.0710140.1210140.12932.941.3其他生产车间979.52979.521837.901837.90174.932仓储工程2597.732597.738819.688819.68590.152.1成品贮存649.43649.432204.922204.92147.542.2原料仓储1350.821350.824586.234586.23306.882.3辅助材料仓库597.48597.482028.532028.53135.733供配电工程138.55138.55138.55138.5510.433.1供配电室138.55138.55138.55138.5510.434给排水工程159.33159.33159.33159.339.334.1给排水159.33159.33159.33159.339.335服务性工程1645.231645.231645.231645.23110.095.1办公用房834.01834.01834.01834.0153.305.2生活服务811.22811.22811.22811.2244.406消防及环保工程464.13464.13464.13464.1334.946.1消防环保工程464.13464.13464.13464.1334.947项目总图工程69.2769.2769.2769.2759.477.1场地及道路硬化4688.57885.00885.007.2场区围墙885.004688.574688.577.3安全保卫室69.2769.2769.2769.278绿化工程1584.2655.45合计17318.2045256.6245256.623785.29（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4463.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量417000.75千瓦时，折合51.25吨标准煤。2、项目年总用水量17732.59立方米，折合1.51吨标准煤。3、“气肥煤项目投资建设项目”，年用电量417000.75千瓦时，年总用水量17732.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.76吨标准煤/年。达产年综合节能量20.52吨标准煤/年，项目总节能率26.51%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“气肥煤项目”主要从事气肥煤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性气肥煤项目选址于xx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、