汽车制动器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 汽车制动器项目简介及立项备案申请汽车制动器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车制动器是指产生阻碍车辆运动或运动趋势的力（制动力）的部件，其中也包括辅助制动系统中的缓速装置。目前，汽车所用都制动器几乎都是摩擦式的，可分为鼓式和盘式两大类。20世纪90年代末，我国汽车制动器行业以生产鼓式制动器为主。2000年后，随着我国汽车安全标准不断强化及汽车生产规模的扩大，乘用车及商用车制动系统开始向制动及散热性能均优于鼓式制动器的盘式制动器过渡。同时，汽车防抱死制动系统（ABS）装配范围从中高级乘用车扩大到小型车与经济型车，高端商用车也开始大规模装备ABS。2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1900万辆，再次刷新全球历史纪录，为国内汽车零部件配套创造了不可忽视的大市场，对于本土制动器供应商而言更是不容错失、实现突飞猛进的重大机会。因此，国内汽车制动器生产商应把握战略机遇期，提高品牌知名度及美誉度，争取更多国内外采购商的认可。随着外资企业向中国的生产转移及本土零部件企业研发取得进展，技术性更高的气压盘式制动器、ABS的量产将继续向前推进。新版外商投资产业指导目录已于2012年1月30日起正式施行。随着新目录将鼓励重点由“整车制造”向“关键部件的制造和研发”转变，汽车制动器行业迎来发展新契机。“十二五”期间，我国将积极引导地方和社会投资，鼓励企业开发和生产汽车关键零部件，支持汽车零部件骨干企业跨地区的兼并重组，培育具有国际竞争力的关键零部件企业集团。预计未来几年，国内汽车制动器市场规模将进一步扩张，投资前景乐观。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7877.27平方米（折合约11.81亩），其中：净用地面积7877.27平方米（红线范围折合约11.81亩）。项目规划总建筑面积9925.36平方米，其中：规划建设主体工程6304.77平方米，计容建筑面积9925.36平方米；预计建筑工程投资859.59万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车制动器，根据市场情况，预计年产值5185.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2331.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元859.59868.15197.412331.411.1工程费用万元859.59868.153592.011.1.1建筑工程费用万元859.59859.5929.02%1.1.2设备购置及安装费万元868.15868.1529.31%1.2工程建设其他费用万元603.67603.6720.38%1.2.1无形资产万元264.22264.221.3预备费万元339.45339.451.3.1基本预备费万元189.47189.471.3.2涨价预备费万元149.98149.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元2331.412331.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金631.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3592.011306.512794.533592.013592.013592.011.1应收账款万元1077.60431.04754.321077.601077.601077.601.2存货万元1616.40646.561131.481616.401616.401616.401.2.1原辅材料万元484.92193.97339.44484.92484.92484.921.2.2燃料动力万元24.259.7016.9724.2524.2524.251.2.3在产品万元743.54297.42520.48743.54743.54743.541.2.4产成品万元363.69145.48254.58363.69363.69363.691.3现金万元898.00359.20628.60898.00898.00898.002流动负债万元2960.971184.392072.682960.972960.972960.972.1应付账款万元2960.971184.392072.682960.972960.972960.973流动资金万元631.04252.42441.73631.04631.04631.044铺底流动资金万元210.3484.14147.24210.34210.34210.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2962.45万元，其中：固定资产投资2331.41万元，占项目总投资的78.70%；流动资金631.04万元，占项目总投资的21.30%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资859.59万元，占项目总投资的29.02%；设备购置费868.15万元，占项目总投资的29.31%；其它投资603.67万元，占项目总投资的20.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2331.41+631.04=2962.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2962.45127.07%127.07%100.00%2项目建设投资万元2331.41100.00%100.00%78.70%2.1工程费用万元1727.7474.11%74.11%58.32%2.1.1建筑工程费万元859.5936.87%36.87%29.02%2.1.2设备购置及安装费万元868.1537.24%37.24%29.31%2.2工程建设其他费用万元264.2211.33%11.33%8.92%2.2.1无形资产万元264.2211.33%11.33%8.92%2.3预备费万元339.4514.56%14.56%11.46%2.3.1基本预备费万元189.478.13%8.13%6.40%2.3.2涨价预备费万元149.986.43%6.43%5.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2331.41100.00%100.00%78.70%5建设期间费用万元6流动资金万元631.0427.07%27.07%21.30%7铺底流动资金万元210.359.02%9.02%7.10%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.99%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度197.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4120.674120.676304.776304.77600.631.1主要生产车间2472.402472.403782.863782.86372.391.2辅助生产车间1318.611318.612017.532017.53192.201.3其他生产车间329.65329.65365.68365.6836.042仓储工程874.26874.262353.382353.38163.052.1成品贮存218.56218.56588.35588.3540.762.2原料仓储454.62454.621223.761223.7684.792.3辅助材料仓库201.08201.08541.28541.2837.503供配电工程46.6346.6346.6346.633.633.1供配电室46.6346.6346.6346.633.634给排水工程53.6253.6253.6253.623.254.1给排水53.6253.6253.6253.623.255服务性工程553.70553.70553.70553.7038.365.1办公用房308.11308.11308.11308.1121.115.2生活服务245.59245.59245.59245.5916.036消防及环保工程156.20156.20156.20156.2012.176.1消防环保工程156.20156.20156.20156.2012.177项目总图工程23.3123.3123.3123.3119.147.1场地及道路硬化1543.81236.97236.977.2场区围墙236.971543.811543.817.3安全保卫室23.3123.3123.3123.318绿化工程553.2119.36合计5828.399925.369925.36859.59（四）设备方案项目计划购置设备共计44台（套），设备购置费868.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1133021.55千瓦时，折合139.25吨标准煤。2、项目年总用水量2067.92立方米，折合0.18吨标准煤。3、“汽车制动器项目投资建设项目”，年用电量1133021.55千瓦时，年总用水量2067.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.43吨标准煤/年。达产年综合节能量39.33吨标准煤/年，项目总节能率25.33%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“汽车制动器项目”主要从事汽车制动器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车制动器项目选址于xx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区