氢燃料电池汽车项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池汽车项目简介及立项备案申请氢燃料电池汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。2017年，新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人董xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51879.26平方米（折合约77.78亩），其中：净用地面积51879.26平方米（红线范围折合约77.78亩）。项目规划总建筑面积84044.40平方米，其中：规划建设主体工程50761.10平方米，计容建筑面积84044.40平方米；预计建筑工程投资6533.34万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氢燃料电池汽车，根据市场情况，预计年产值43941.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15442.44(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6533.346350.62198.5415442.441.1工程费用万元6533.346350.6227506.401.1.1建筑工程费用万元6533.346533.3431.10%1.1.2设备购置及安装费万元6350.626350.6230.23%1.2工程建设其他费用万元2558.482558.4812.18%1.2.1无形资产万元1078.221078.221.3预备费万元1480.261480.261.3.1基本预备费万元676.77676.771.3.2涨价预备费万元803.49803.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元15442.4415442.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5563.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27506.4014894.2922453.8827506.4027506.4027506.401.1应收账款万元8251.923713.366601.548251.928251.928251.921.2存货万元12377.885570.059902.3012377.8812377.8812377.881.2.1原辅材料万元3713.361671.012970.693713.363713.363713.361.2.2燃料动力万元185.6783.55148.53185.67185.67185.671.2.3在产品万元5693.822562.224555.065693.825693.825693.821.2.4产成品万元2785.021253.262228.022785.022785.022785.021.3现金万元6876.603094.475501.286876.606876.606876.602流动负债万元21942.719874.2217554.1721942.7121942.7121942.712.1应付账款万元21942.719874.2217554.1721942.7121942.7121942.713流动资金万元5563.692503.664450.955563.695563.695563.694铺底流动资金万元1854.54834.551483.651854.541854.541854.543、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21006.13万元，其中：固定资产投资15442.44万元，占项目总投资的73.51%；流动资金5563.69万元，占项目总投资的26.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6533.34万元，占项目总投资的31.10%；设备购置费6350.62万元，占项目总投资的30.23%；其它投资2558.48万元，占项目总投资的12.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15442.44+5563.69=21006.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21006.13136.03%136.03%100.00%2项目建设投资万元15442.44100.00%100.00%73.51%2.1工程费用万元12883.9683.43%83.43%61.33%2.1.1建筑工程费万元6533.3442.31%42.31%31.10%2.1.2设备购置及安装费万元6350.6241.12%41.12%30.23%2.2工程建设其他费用万元1078.226.98%6.98%5.13%2.2.1无形资产万元1078.226.98%6.98%5.13%2.3预备费万元1480.269.59%9.59%7.05%2.3.1基本预备费万元676.774.38%4.38%3.22%2.3.2涨价预备费万元803.495.20%5.20%3.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15442.44100.00%100.00%73.51%5建设期间费用万元6流动资金万元5563.6936.03%36.03%26.49%7铺底流动资金万元1854.5612.01%12.01%8.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.83%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度198.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22311.6122311.6150761.1050761.104340.601.1主要生产车间13386.9713386.9730456.6630456.662691.171.2辅助生产车间7139.727139.7216243.5516243.551388.991.3其他生产车间1784.931784.932944.142944.14260.442仓储工程4733.724733.7221634.1421634.141345.412.1成品贮存1183.431183.435408.535408.53336.352.2原料仓储2461.532461.5311249.7511249.75699.612.3辅助材料仓库1088.761088.764975.854975.85309.443供配电工程252.47252.47252.47252.4717.663.1供配电室252.47252.47252.47252.4717.664给排水工程290.33290.33290.33290.3315.804.1给排水290.33290.33290.33290.3315.805服务性工程2998.022998.022998.022998.02186.455.1办公用房1402.371402.371402.371402.3794.105.2生活服务1595.651595.651595.651595.6577.856消防及环保工程845.76845.76845.76845.7659.176.1消防环保工程845.76845.76845.76845.7659.177项目总图工程126.23126.23126.23126.23453.527.1场地及道路硬化8331.341585.201585.207.2场区围墙1585.208331.348331.347.3安全保卫室126.23126.23126.23126.238绿化工程3277.98114.73合计31558.1584044.4084044.406533.34（四）设备方案项目计划购置设备共计176台（套），设备购置费6350.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量671025.40千瓦时，折合82.47吨标准煤。2、项目年总用水量33031.02立方米，折合2.82吨标准煤。3、“氢燃料电池汽车项目投资建设项目”，年用电量671025.40千瓦时，年总用水量33031.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.29吨标准煤/年。达产年综合节能量31.55吨标准煤/年，项目总节能率25.30%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“氢燃料电池汽车项目”主要从事氢燃料电池汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氢燃料电池汽车项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、