焦化产品项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 焦化产品项目简介及立项备案申请焦化产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景根据国家统计局数据，2017年全国共生产焦炭43,143万吨，2010年至2017年间，产量年均增长率为2.12%；海关总署数据显示，2017年我国焦炭出口总量810万吨，2010年至2017年间，年均增长率17.11%。2017年，国内焦炭表观消费量42,334万吨，2010年至2017年间，表观消费量年均增长率为1.92%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人陈xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41394.02平方米（折合约62.06亩），其中：净用地面积41394.02平方米（红线范围折合约62.06亩）。项目规划总建筑面积42221.90平方米，其中：规划建设主体工程32453.20平方米，计容建筑面积42221.90平方米；预计建筑工程投资3278.98万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为焦化产品，根据市场情况，预计年产值21494.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11372.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3278.985489.40183.2511372.501.1工程费用万元3278.985489.4015399.351.1.1建筑工程费用万元3278.983278.9822.69%1.1.2设备购置及安装费万元5489.405489.4037.98%1.2工程建设其他费用万元2604.122604.1218.02%1.2.1无形资产万元1446.371446.371.3预备费万元1157.751157.751.3.1基本预备费万元595.76595.761.3.2涨价预备费万元561.99561.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元11372.5011372.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3080.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15399.358177.1612029.7915399.3515399.3515399.351.1应收账款万元4619.812771.883464.854619.814619.814619.811.2存货万元6929.714157.825197.286929.716929.716929.711.2.1原辅材料万元2078.911247.351559.182078.912078.912078.911.2.2燃料动力万元103.9562.3777.96103.95103.95103.951.2.3在产品万元3187.671912.602390.753187.673187.673187.671.2.4产成品万元1559.18935.511169.391559.181559.181559.181.3现金万元3849.842309.902887.383849.843849.843849.842流动负债万元12318.597391.159238.9412318.5912318.5912318.592.1应付账款万元12318.597391.159238.9412318.5912318.5912318.593流动资金万元3080.761848.462310.573080.763080.763080.764铺底流动资金万元1026.91616.15770.191026.911026.911026.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14453.26万元，其中：固定资产投资11372.50万元，占项目总投资的78.68%；流动资金3080.76万元，占项目总投资的21.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3278.98万元，占项目总投资的22.69%；设备购置费5489.40万元，占项目总投资的37.98%；其它投资2604.12万元，占项目总投资的18.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11372.50+3080.76=14453.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14453.26127.09%127.09%100.00%2项目建设投资万元11372.50100.00%100.00%78.68%2.1工程费用万元8768.3877.10%77.10%60.67%2.1.1建筑工程费万元3278.9828.83%28.83%22.69%2.1.2设备购置及安装费万元5489.4048.27%48.27%37.98%2.2工程建设其他费用万元1446.3712.72%12.72%10.01%2.2.1无形资产万元1446.3712.72%12.72%10.01%2.3预备费万元1157.7510.18%10.18%8.01%2.3.1基本预备费万元595.765.24%5.24%4.12%2.3.2涨价预备费万元561.994.94%4.94%3.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11372.50100.00%100.00%78.68%5建设期间费用万元6流动资金万元3080.7627.09%27.09%21.32%7铺底流动资金万元1026.929.03%9.03%7.11%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.74%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度183.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18653.8818653.8832453.2032453.202772.371.1主要生产车间11192.3311192.3319471.9219471.921718.871.2辅助生产车间5969.245969.2410385.0210385.02887.161.3其他生产车间1492.311492.311882.291882.29166.342仓储工程3957.683957.686349.666349.66394.492.1成品贮存989.42989.421587.411587.4198.622.2原料仓储2057.992057.993301.823301.82205.132.3辅助材料仓库910.27910.271460.421460.4290.733供配电工程211.08211.08211.08211.0814.753.1供配电室211.08211.08211.08211.0814.754给排水工程242.74242.74242.74242.7413.204.1给排水242.74242.74242.74242.7413.205服务性工程2506.532506.532506.532506.53155.735.1办公用房1175.611175.611175.611175.6186.795.2生活服务1330.921330.921330.921330.9289.436消防及环保工程707.11707.11707.11707.1149.426.1消防环保工程707.11707.11707.11707.1149.427项目总图工程105.54105.54105.54105.54-212.527.1场地及道路硬化7371.741268.881268.887.2场区围墙1268.887371.747371.747.3安全保卫室105.54105.54105.54105.548绿化工程2615.4191.54合计26384.5542221.9042221.903278.98（四）设备方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费5489.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1256616.50千瓦时，折合154.44吨标准煤。2、项目年总用水量23542.57立方米，折合2.01吨标准煤。3、“焦化产品项目投资建设项目”，年用电量1256616.50千瓦时，年总用水量23542.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.45吨标准煤/年。达产年综合节能量49.41吨标准煤/年，项目总节能率27.01%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“焦化产品项目”主要从事焦化产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性焦化产品项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划