玄武岩项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玄武岩项目简介及立项备案申请玄武岩项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玄武岩纤维是一种新出现的新型无机环保绿色高性能纤维材料，它是由二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化铁和二氧化钛等氧化物组成的玄武岩石料在高温熔融后，通过漏板快速拉制而成的。玄武岩连续纤维不仅稳定性好，而且还具有电绝缘性、抗腐蚀、抗燃烧、耐高温等多种优异性能。此外，玄武岩纤维的生产工艺产生的废弃物少，对环境污染小，产品废弃后可直接转入生态环境中，无任何危害，因而是一种名副其实的绿色、环保材料。我国已把玄武岩纤维列为我国重点发展的四大纤维（玄武岩纤维、碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维）之一，在我国基本上实现了工业化生产。玄武岩连续纤维已在纤维增强复合材料、摩擦材料、造船材料、隔热材料、汽车行业、高温过滤织物以及防护领域等多个方面得到了广泛的应用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8711.02平方米（折合约13.06亩），其中：净用地面积8711.02平方米（红线范围折合约13.06亩）。项目规划总建筑面积10279.00平方米，其中：规划建设主体工程7780.81平方米，计容建筑面积10279.00平方米；预计建筑工程投资803.32万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玄武岩，根据市场情况，预计年产值6540.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2269.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元803.32925.14173.762269.311.1工程费用万元803.32925.144164.901.1.1建筑工程费用万元803.32803.3225.45%1.1.2设备购置及安装费万元925.14925.1429.31%1.2工程建设其他费用万元540.85540.8517.13%1.2.1无形资产万元232.72232.721.3预备费万元308.13308.131.3.1基本预备费万元176.45176.451.3.2涨价预备费万元131.68131.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元2269.312269.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金887.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4164.902076.323183.714164.904164.904164.901.1应收账款万元1249.47562.26874.631249.471249.471249.471.2存货万元1874.20843.391311.941874.201874.201874.201.2.1原辅材料万元562.26253.02393.58562.26562.26562.261.2.2燃料动力万元28.1112.6519.6828.1128.1128.111.2.3在产品万元862.13387.96603.49862.13862.13862.131.2.4产成品万元421.69189.76295.19421.69421.69421.691.3现金万元1041.22468.55728.861041.221041.221041.222流动负债万元3277.801475.012294.463277.803277.803277.802.1应付账款万元3277.801475.012294.463277.803277.803277.803流动资金万元887.10399.19620.97887.10887.10887.104铺底流动资金万元295.70133.06206.99295.70295.70295.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3156.41万元，其中：固定资产投资2269.31万元，占项目总投资的71.90%；流动资金887.10万元，占项目总投资的28.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资803.32万元，占项目总投资的25.45%；设备购置费925.14万元，占项目总投资的29.31%；其它投资540.85万元，占项目总投资的17.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2269.31+887.10=3156.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3156.41139.09%139.09%100.00%2项目建设投资万元2269.31100.00%100.00%71.90%2.1工程费用万元1728.4676.17%76.17%54.76%2.1.1建筑工程费万元803.3235.40%35.40%25.45%2.1.2设备购置及安装费万元925.1440.77%40.77%29.31%2.2工程建设其他费用万元232.7210.26%10.26%7.37%2.2.1无形资产万元232.7210.26%10.26%7.37%2.3预备费万元308.1313.58%13.58%9.76%2.3.1基本预备费万元176.457.78%7.78%5.59%2.3.2涨价预备费万元131.685.80%5.80%4.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2269.31100.00%100.00%71.90%5建设期间费用万元6流动资金万元887.1039.09%39.09%28.10%7铺底流动资金万元295.7013.03%13.03%9.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.79%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度173.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3682.283682.287780.817780.81668.891.1主要生产车间2209.372209.374668.494668.49414.711.2辅助生产车间1178.331178.332489.862489.86214.041.3其他生产车间294.58294.58451.29451.2940.132仓储工程781.25781.251623.821623.82101.522.1成品贮存195.31195.31405.95405.9525.382.2原料仓储406.25406.25844.39844.3952.792.3辅助材料仓库179.69179.69373.48373.4823.353供配电工程41.6741.6741.6741.672.933.1供配电室41.6741.6741.6741.672.934给排水工程47.9247.9247.9247.922.624.1给排水47.9247.9247.9247.922.625服务性工程494.79494.79494.79494.7930.935.1办公用房211.68211.68211.68211.6813.905.2生活服务283.11283.11283.11283.1114.806消防及环保工程139.58139.58139.58139.589.826.1消防环保工程139.58139.58139.58139.589.827项目总图工程20.8320.8320.8320.83-32.917.1场地及道路硬化1411.20247.56247.567.2场区围墙247.561411.201411.207.3安全保卫室20.8320.8320.8320.838绿化工程557.7019.52合计5208.3210279.0010279.00803.32（四）设备方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费925.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量777614.86千瓦时，折合95.57吨标准煤。2、项目年总用水量5956.58立方米，折合0.51吨标准煤。3、“玄武岩项目投资建设项目”，年用电量777614.86千瓦时，年总用水量5956.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.08吨标准煤/年。达产年综合节能量33.76吨标准煤/年，项目总节能率22.41%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“玄武岩项目”主要从事玄武岩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玄武岩项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区