可视门铃项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 可视门铃项目简介及立项备案申请可视门铃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景可视门铃主要用在商品住宅楼，通过呼叫，进行可视对话，确定来访身份。可视对讲系统是一套现代化的小康住宅服务措施，提供访客与住户之间双向可视通话，达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性，同时节省大量的时间，提高了工作效率。更重要的是，一旦住家内所安装的门磁开头、红外报警探测器、烟雾探险测器、瓦斯报警器等设备连接到可视对讲系统的保全型室内机上以后，可视对讲系统就升级为一个安全技术防范网路，它可以与住宅小区物业管理中心或小区警卫有线或无线通讯，从而起到防盗、防灾、防煤气泄漏等安全保护作用，为屋主的生命财产安全提供最大程度的保障。它可提高住宅的整体管理和服务水平，创造安全社区居住环境，因此逐步成为小康住宅不可缺少的配套设备。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55681.16平方米（折合约83.48亩），其中：净用地面积55681.16平方米（红线范围折合约83.48亩）。项目规划总建筑面积79067.25平方米，其中：规划建设主体工程55150.95平方米，计容建筑面积79067.25平方米；预计建筑工程投资6825.38万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为可视门铃，根据市场情况，预计年产值22318.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14521.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6825.385229.77173.9514521.351.1工程费用万元6825.385229.7716441.711.1.1建筑工程费用万元6825.386825.3839.82%1.1.2设备购置及安装费万元5229.775229.7730.51%1.2工程建设其他费用万元2466.202466.2014.39%1.2.1无形资产万元1125.551125.551.3预备费万元1340.651340.651.3.1基本预备费万元758.01758.011.3.2涨价预备费万元582.64582.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元14521.3514521.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2619.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16441.715701.2411928.7816441.7116441.7116441.711.1应收账款万元4932.511973.013699.384932.514932.514932.511.2存货万元7398.772959.515549.087398.777398.777398.771.2.1原辅材料万元2219.63887.851664.722219.632219.632219.631.2.2燃料动力万元110.9844.3983.24110.98110.98110.981.2.3在产品万元3403.431361.372552.583403.433403.433403.431.2.4产成品万元1664.72665.891248.541664.721664.721664.721.3现金万元4110.431644.173082.824110.434110.434110.432流动负债万元13821.895528.7610366.4213821.8913821.8913821.892.1应付账款万元13821.895528.7610366.4213821.8913821.8913821.893流动资金万元2619.821047.931964.872619.822619.822619.824铺底流动资金万元873.26349.31654.95873.26873.26873.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17141.17万元，其中：固定资产投资14521.35万元，占项目总投资的84.72%；流动资金2619.82万元，占项目总投资的15.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6825.38万元，占项目总投资的39.82%；设备购置费5229.77万元，占项目总投资的30.51%；其它投资2466.20万元，占项目总投资的14.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14521.35+2619.82=17141.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17141.17118.04%118.04%100.00%2项目建设投资万元14521.35100.00%100.00%84.72%2.1工程费用万元12055.1583.02%83.02%70.33%2.1.1建筑工程费万元6825.3847.00%47.00%39.82%2.1.2设备购置及安装费万元5229.7736.01%36.01%30.51%2.2工程建设其他费用万元1125.557.75%7.75%6.57%2.2.1无形资产万元1125.557.75%7.75%6.57%2.3预备费万元1340.659.23%9.23%7.82%2.3.1基本预备费万元758.015.22%5.22%4.42%2.3.2涨价预备费万元582.644.01%4.01%3.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14521.35100.00%100.00%84.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2619.8218.04%18.04%15.28%7铺底流动资金万元873.276.01%6.01%5.09%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.72%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度173.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26659.0526659.0555150.9555150.955236.921.1主要生产车间15995.4315995.4333090.5733090.573246.891.2辅助生产车间8530.908530.9017648.3017648.301675.811.3其他生产车间2132.722132.723198.763198.76314.222仓储工程5656.095656.0915545.6015545.601073.562.1成品贮存1414.021414.023886.403886.40268.392.2原料仓储2941.172941.178083.718083.71558.252.3辅助材料仓库1300.901300.903575.493575.49246.923供配电工程301.66301.66301.66301.6623.443.1供配电室301.66301.66301.66301.6623.444给排水工程346.91346.91346.91346.9120.964.1给排水346.91346.91346.91346.9120.965服务性工程3582.193582.193582.193582.19247.385.1办公用房1584.721584.721584.721584.72119.165.2生活服务1997.471997.471997.471997.47115.946消防及环保工程1010.561010.561010.561010.5678.516.1消防环保工程1010.561010.561010.561010.5678.517项目总图工程150.83150.83150.83150.8324.417.1场地及道路硬化10146.012128.762128.767.2场区围墙2128.7610146.0110146.017.3安全保卫室150.83150.83150.83150.838绿化工程3434.27120.20合计37707.2879067.2579067.256825.38（四）设备方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5229.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量886726.67千瓦时，折合108.98吨标准煤。2、项目年总用水量11977.20立方米，折合1.02吨标准煤。3、“可视门铃项目投资建设项目”，年用电量886726.67千瓦时，年总用水量11977.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.00吨标准煤/年。达产年综合节能量36.67吨标准煤/年，项目总节能率24.47%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“可视门铃项目”主要从事可视门铃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性可视门铃项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、