玻璃制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃制品项目简介及立项备案申请玻璃制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃制品是采用玻璃为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。玻璃制品广泛用于建筑、日用、医疗、化学、家居、电子、仪表、核工程等领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36738.36平方米（折合约55.08亩），其中：净用地面积36738.36平方米（红线范围折合约55.08亩）。项目规划总建筑面积48127.25平方米，其中：规划建设主体工程31269.53平方米，计容建筑面积48127.25平方米；预计建筑工程投资3620.33万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃制品，根据市场情况，预计年产值13099.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11012.14(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3620.333546.45199.9311012.141.1工程费用万元3620.333546.459791.011.1.1建筑工程费用万元3620.333620.3328.72%1.1.2设备购置及安装费万元3546.453546.4528.13%1.2工程建设其他费用万元3845.363845.3630.50%1.2.1无形资产万元1864.261864.261.3预备费万元1981.101981.101.3.1基本预备费万元1012.661012.661.3.2涨价预备费万元968.44968.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元11012.1411012.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1594.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9791.015461.915607.109791.019791.019791.011.1应收账款万元2937.301762.382056.112937.302937.302937.301.2存货万元4405.952643.573084.174405.954405.954405.951.2.1原辅材料万元1321.78793.07925.251321.781321.781321.781.2.2燃料动力万元66.0939.6546.2666.0966.0966.091.2.3在产品万元2026.741216.041418.722026.742026.742026.741.2.4产成品万元991.34594.80693.94991.34991.34991.341.3现金万元2447.751468.651713.432447.752447.752447.752流动负债万元8196.354917.815737.448196.358196.358196.352.1应付账款万元8196.354917.815737.448196.358196.358196.353流动资金万元1594.66956.801116.261594.661594.661594.664铺底流动资金万元531.55318.93372.09531.55531.55531.553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12606.80万元，其中：固定资产投资11012.14万元，占项目总投资的87.35%；流动资金1594.66万元，占项目总投资的12.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3620.33万元，占项目总投资的28.72%；设备购置费3546.45万元，占项目总投资的28.13%；其它投资3845.36万元，占项目总投资的30.50%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11012.14+1594.66=12606.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12606.80114.48%114.48%100.00%2项目建设投资万元11012.14100.00%100.00%87.35%2.1工程费用万元7166.7865.08%65.08%56.85%2.1.1建筑工程费万元3620.3332.88%32.88%28.72%2.1.2设备购置及安装费万元3546.4532.20%32.20%28.13%2.2工程建设其他费用万元1864.2616.93%16.93%14.79%2.2.1无形资产万元1864.2616.93%16.93%14.79%2.3预备费万元1981.1017.99%17.99%15.71%2.3.1基本预备费万元1012.669.20%9.20%8.03%2.3.2涨价预备费万元968.448.79%8.79%7.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11012.14100.00%100.00%87.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1594.6614.48%14.48%12.65%7铺底流动资金万元531.554.83%4.83%4.22%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.02%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度199.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17148.0517148.0531269.5331269.532587.451.1主要生产车间10288.8310288.8318761.7218761.721604.221.2辅助生产车间5487.385487.3810006.2510006.25827.981.3其他生产车间1371.841371.841813.631813.63155.252仓储工程3638.203638.2010957.5210957.52659.422.1成品贮存909.55909.552739.382739.38164.852.2原料仓储1891.861891.865697.915697.91342.902.3辅助材料仓库836.79836.792520.232520.23151.673供配电工程194.04194.04194.04194.0413.143.1供配电室194.04194.04194.04194.0413.144给排水工程223.14223.14223.14223.1411.754.1给排水223.14223.14223.14223.1411.755服务性工程2304.192304.192304.192304.19138.665.1办公用房1365.651365.651365.651365.6562.135.2生活服务938.54938.54938.54938.5477.736消防及环保工程650.03650.03650.03650.0344.016.1消防环保工程650.03650.03650.03650.0344.017项目总图工程97.0297.0297.0297.0297.017.1场地及道路硬化6108.02997.26997.267.2场区围墙997.266108.026108.027.3安全保卫室97.0297.0297.0297.028绿化工程1968.2668.89合计24254.6748127.2548127.253620.33（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3546.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量874277.67千瓦时，折合107.45吨标准煤。2、项目年总用水量7937.65立方米，折合0.68吨标准煤。3、“玻璃制品项目投资建设项目”，年用电量874277.67千瓦时，年总用水量7937.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.13吨标准煤/年。达产年综合节能量32.30吨标准煤/年，项目总节能率27.30%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“玻璃制品项目”主要从事玻璃制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃制品项目选址于xxx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划