电石项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 电石项目简介及立项备案申请电石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景“十一五”期间，受原油价格大幅度上涨的拉动和以电石乙炔为原料的有机合成工业快速发展的带动，我国电石工业进入快速发展期。“十一五”期间，我国电石生产能力年均增长率在20%左右。2011年我国电石行业整体发展平稳。2011年1-12月，全国电石（折300升/千克）累计产量1737.7万吨，累计同比增加22.3%。2012年我国在产的电石企业共有311家，累计电石产量1869.2万吨，比2011年增长9.3%。2012年国内电石出口量累计15.8万吨，占全国总产量的0.8%，同比下降14.6%，电石进口量基本为零。2012年我国电石表观消费量1853万吨，同比增长7.8%。“十二五”时期，我国仍处于发展的重要战略机遇期，电石工业面临着难得的发展机遇。世界经济形势逐步企稳回暖，而我国仍将是世界化工行业的投资热点。随着经济总量的增长和人民生活水平的提高，国内市场对于聚氯乙烯、醋酸乙烯/聚乙烯醇、石灰氮等电石下游产品的需求量将稳定增长。我国石油资源短缺而煤炭资源相对丰富，决定了电石行业在满足下游需求方面仍将发挥不可替代的作用。因此在未来一段时期内，电石行业仍存在一定的发展空间，我国电石市场中长期走势依然向好。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人白xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58355.83平方米（折合约87.49亩），其中：净用地面积58355.83平方米（红线范围折合约87.49亩）。项目规划总建筑面积89867.98平方米，其中：规划建设主体工程70392.73平方米，计容建筑面积89867.98平方米；预计建筑工程投资6558.30万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电石，根据市场情况，预计年产值29612.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14033.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6558.305684.01160.4014033.401.1工程费用万元6558.305684.0118423.481.1.1建筑工程费用万元6558.306558.3036.53%1.1.2设备购置及安装费万元5684.015684.0131.66%1.2工程建设其他费用万元1791.091791.099.98%1.2.1无形资产万元969.37969.371.3预备费万元821.72821.721.3.1基本预备费万元349.95349.951.3.2涨价预备费万元471.77471.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元14033.4014033.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3919.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18423.4810188.3813959.7418423.4818423.4818423.481.1应收账款万元5527.042487.174145.285527.045527.045527.041.2存货万元8290.573730.756217.928290.578290.578290.571.2.1原辅材料万元2487.171119.231865.382487.172487.172487.171.2.2燃料动力万元124.3655.9693.27124.36124.36124.361.2.3在产品万元3813.661716.152860.253813.663813.663813.661.2.4产成品万元1865.38839.421399.031865.381865.381865.381.3现金万元4605.872072.643454.404605.874605.874605.872流动负债万元14503.936526.7710877.9514503.9314503.9314503.932.1应付账款万元14503.936526.7710877.9514503.9314503.9314503.933流动资金万元3919.551763.802939.663919.553919.553919.554铺底流动资金万元1306.50587.93979.891306.501306.501306.503、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17952.95万元，其中：固定资产投资14033.40万元，占项目总投资的78.17%；流动资金3919.55万元，占项目总投资的21.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6558.30万元，占项目总投资的36.53%；设备购置费5684.01万元，占项目总投资的31.66%；其它投资1791.09万元，占项目总投资的9.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14033.40+3919.55=17952.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17952.95127.93%127.93%100.00%2项目建设投资万元14033.40100.00%100.00%78.17%2.1工程费用万元12242.3187.24%87.24%68.19%2.1.1建筑工程费万元6558.3046.73%46.73%36.53%2.1.2设备购置及安装费万元5684.0140.50%40.50%31.66%2.2工程建设其他费用万元969.376.91%6.91%5.40%2.2.1无形资产万元969.376.91%6.91%5.40%2.3预备费万元821.725.86%5.86%4.58%2.3.1基本预备费万元349.952.49%2.49%1.95%2.3.2涨价预备费万元471.773.36%3.36%2.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14033.40100.00%100.00%78.17%5建设期间费用万元6流动资金万元3919.5527.93%27.93%21.83%7铺底流动资金万元1306.529.31%9.31%7.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.07%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.53%，固定资产投资强度160.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程31384.6331384.6370392.7370392.735650.761.1主要生产车间18830.7818830.7842235.6442235.643503.471.2辅助生产车间10043.0810043.0822525.6722525.671808.241.3其他生产车间2510.772510.774082.784082.78339.052仓储工程6658.696658.6912658.9112658.91739.052.1成品贮存1664.671664.673164.733164.73184.762.2原料仓储3462.523462.526582.636582.63384.312.3辅助材料仓库1531.501531.502911.552911.55169.983供配电工程355.13355.13355.13355.1323.323.1供配电室355.13355.13355.13355.1323.324给排水工程408.40408.40408.40408.4020.864.1给排水408.40408.40408.40408.4020.865服务性工程4217.174217.174217.174217.17246.215.1办公用房2516.412516.412516.412516.41126.335.2生活服务1700.761700.761700.761700.76111.496消防及环保工程1189.691189.691189.691189.6978.146.1消防环保工程1189.691189.691189.691189.6978.147项目总图工程177.57177.57177.57177.57-358.707.1场地及道路硬化11648.092348.382348.387.2场区围墙2348.3811648.0911648.097.3安全保卫室177.57177.57177.57177.578绿化工程4533.27158.66合计44391.2889867.9889867.986558.30（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费5684.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量917076.19千瓦时，折合112.71吨标准煤。2、项目年总用水量18626.82立方米，折合1.59吨标准煤。3、“电石项目投资建设项目”，年用电量917076.19千瓦时，年总用水量18626.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.30吨标准煤/年。达产年综合节能量38.10吨标准煤/年，项目总节能率23.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电石项目”主要从事电石项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电石项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足