电子烟项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 电子烟项目简介及立项备案申请电子烟项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电子烟是一种模仿卷烟的电子产品，目前，全球电子烟其市场潜力巨大。从不吸食真正的香烟到完全戒除需要一个过程，电子烟在其中扮演着重要的角色。电子烟能够降低对吸烟者的危害，不燃烧也不污染环境。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人邱xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47210.26平方米（折合约70.78亩），其中：净用地面积47210.26平方米（红线范围折合约70.78亩）。项目规划总建筑面积51931.29平方米，其中：规划建设主体工程36416.74平方米，计容建筑面积51931.29平方米；预计建筑工程投资4282.69万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电子烟，根据市场情况，预计年产值34031.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11734.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4282.695145.08165.7911734.621.1工程费用万元4282.695145.0822147.771.1.1建筑工程费用万元4282.694282.6925.82%1.1.2设备购置及安装费万元5145.085145.0831.02%1.2工程建设其他费用万元2306.852306.8513.91%1.2.1无形资产万元951.78951.781.3预备费万元1355.071355.071.3.1基本预备费万元803.72803.721.3.2涨价预备费万元551.35551.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元11734.6211734.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4850.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22147.7714228.0915622.6322147.7722147.7722147.771.1应收账款万元6644.333986.604983.256644.336644.336644.331.2存货万元9966.505979.907474.879966.509966.509966.501.2.1原辅材料万元2989.951793.972242.462989.952989.952989.951.2.2燃料动力万元149.5089.70112.12149.50149.50149.501.2.3在产品万元4584.592750.753438.444584.594584.594584.591.2.4产成品万元2242.461345.481681.852242.462242.462242.461.3现金万元5536.943322.174152.715536.945536.945536.942流动负债万元17297.3410378.4012973.0017297.3417297.3417297.342.1应付账款万元17297.3410378.4012973.0017297.3417297.3417297.343流动资金万元4850.432910.263637.824850.434850.434850.434铺底流动资金万元1616.79970.091212.611616.791616.791616.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16585.05万元，其中：固定资产投资11734.62万元，占项目总投资的70.75%；流动资金4850.43万元，占项目总投资的29.25%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4282.69万元，占项目总投资的25.82%；设备购置费5145.08万元，占项目总投资的31.02%；其它投资2306.85万元，占项目总投资的13.91%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11734.62+4850.43=16585.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16585.05141.33%141.33%100.00%2项目建设投资万元11734.62100.00%100.00%70.75%2.1工程费用万元9427.7780.34%80.34%56.84%2.1.1建筑工程费万元4282.6936.50%36.50%25.82%2.1.2设备购置及安装费万元5145.0843.85%43.85%31.02%2.2工程建设其他费用万元951.788.11%8.11%5.74%2.2.1无形资产万元951.788.11%8.11%5.74%2.3预备费万元1355.0711.55%11.55%8.17%2.3.1基本预备费万元803.726.85%6.85%4.85%2.3.2涨价预备费万元551.354.70%4.70%3.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11734.62100.00%100.00%70.75%5建设期间费用万元6流动资金万元4850.4341.33%41.33%29.25%7铺底流动资金万元1616.8113.78%13.78%9.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.41%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度165.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19829.6719829.6736416.7436416.743303.551.1主要生产车间11897.8011897.8021850.0421850.042048.201.2辅助生产车间6345.496345.4911653.3611653.361057.141.3其他生产车间1586.371586.372112.172112.17198.212仓储工程4207.144207.1410084.4610084.46665.322.1成品贮存1051.791051.792521.112521.11166.332.2原料仓储2187.712187.715243.925243.92345.972.3辅助材料仓库967.64967.642319.432319.43153.023供配电工程224.38224.38224.38224.3816.653.1供配电室224.38224.38224.38224.3816.654给排水工程258.04258.04258.04258.0414.904.1给排水258.04258.04258.04258.0414.905服务性工程2664.522664.522664.522664.52175.795.1办公用房1362.771362.771362.771362.77105.275.2生活服务1301.751301.751301.751301.7592.306消防及环保工程751.68751.68751.68751.6855.796.1消防环保工程751.68751.68751.68751.6855.797项目总图工程112.19112.19112.19112.19-29.717.1场地及道路硬化7786.111498.451498.457.2场区围墙1498.457786.117786.117.3安全保卫室112.19112.19112.19112.198绿化工程2297.2680.40合计28047.6251931.2951931.294282.69（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费5145.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1010158.89千瓦时，折合124.15吨标准煤。2、项目年总用水量33416.56立方米，折合2.85吨标准煤。3、“电子烟项目投资建设项目”，年用电量1010158.89千瓦时，年总用水量33416.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.00吨标准煤/年。达产年综合节能量40.11吨标准煤/年，项目总节能率28.83%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电子烟项目”主要从事电子烟项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电子烟项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境