玻璃钢门窗项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃钢门窗项目简介及立项备案申请玻璃钢门窗项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃钢门窗是以玻璃纤维及其制品为增强材料，以不饱和聚酯树脂为基体材料，通过工艺生产出空腹异型材，通过再切割制成门窗框，再配上毛条、橡胶条、五金件制成成品门窗。玻璃钢门窗是继木、钢、铝、塑后又一新型门窗，综合了其他类门窗防腐、保温、节能的性能，更具有自身的独特性能，如在阳光直接照射下无膨胀，在寒冷的气候下无收缩，轻质高强无需金属加固，耐老化且使用寿命长的优点，综合性能优于其他类门窗。由于它具有优良的特性和美丽的外观，被誉为21世纪建筑门窗的绿色产品。我国的建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板等为主的多元化、多层次的产品结构体系。我国是世界建筑门窗产量最多的国家，其中塑钢门窗的市场占有率约为32%，铝门窗、铝幕墙的市场占有率约为40%，彩钢板门窗的市场占有率约为8%，其他门窗(包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等)的市场占有率在20%左右。在“十五”发展期间，我国玻璃钢门窗的年销售量已突破50万平方米，实现了工业规模化生产。从市场发展来看，我国的玻璃钢门窗市场已初具规模。但是，由于各地方政府对建筑保温节能要求的不同，企业对玻璃钢门窗的认知程度不够，行业市场分布不均。玻璃钢门窗行业的发展不仅仅表现在建筑行业应用的发展，它也将推动我国门窗行业向多元化、多层次方向发展。玻璃钢门窗将以其节约能源、节约资源、美化市容等优势，将得到更快的普及和应用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49871.59平方米（折合约74.77亩），其中：净用地面积49871.59平方米（红线范围折合约74.77亩）。项目规划总建筑面积75804.82平方米，其中：规划建设主体工程55515.75平方米，计容建筑面积75804.82平方米；预计建筑工程投资6511.74万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃钢门窗，根据市场情况，预计年产值21612.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14297.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6511.744726.72191.2214297.521.1工程费用万元6511.744726.7217027.491.1.1建筑工程费用万元6511.746511.7438.78%1.1.2设备购置及安装费万元4726.724726.7228.15%1.2工程建设其他费用万元3059.063059.0618.22%1.2.1无形资产万元1823.601823.601.3预备费万元1235.461235.461.3.1基本预备费万元594.29594.291.3.2涨价预备费万元641.17641.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元14297.5214297.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2493.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17027.498566.119820.4617027.4917027.4917027.491.1应收账款万元5108.253064.953575.775108.255108.255108.251.2存货万元7662.374597.425363.667662.377662.377662.371.2.1原辅材料万元2298.711379.231609.102298.712298.712298.711.2.2燃料动力万元114.9468.9680.45114.94114.94114.941.2.3在产品万元3524.692114.812467.283524.693524.693524.691.2.4产成品万元1724.031034.421206.821724.031724.031724.031.3现金万元4256.872554.122979.814256.874256.874256.872流动负债万元14533.698720.2110173.5814533.6914533.6914533.692.1应付账款万元14533.698720.2110173.5814533.6914533.6914533.693流动资金万元2493.801496.281745.662493.802493.802493.804铺底流动资金万元831.26498.76581.89831.26831.26831.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16791.32万元，其中：固定资产投资14297.52万元，占项目总投资的85.15%；流动资金2493.80万元，占项目总投资的14.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6511.74万元，占项目总投资的38.78%；设备购置费4726.72万元，占项目总投资的28.15%；其它投资3059.06万元，占项目总投资的18.22%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14297.52+2493.80=16791.32（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16791.32117.44%117.44%100.00%2项目建设投资万元14297.52100.00%100.00%85.15%2.1工程费用万元11238.4678.60%78.60%66.93%2.1.1建筑工程费万元6511.7445.54%45.54%38.78%2.1.2设备购置及安装费万元4726.7233.06%33.06%28.15%2.2工程建设其他费用万元1823.6012.75%12.75%10.86%2.2.1无形资产万元1823.6012.75%12.75%10.86%2.3预备费万元1235.468.64%8.64%7.36%2.3.1基本预备费万元594.294.16%4.16%3.54%2.3.2涨价预备费万元641.174.48%4.48%3.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14297.52100.00%100.00%85.15%5建设期间费用万元6流动资金万元2493.8017.44%17.44%14.85%7铺底流动资金万元831.275.81%5.81%4.95%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.26%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.57%，固定资产投资强度191.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18073.8818073.8855515.7555515.755245.771.1主要生产车间10844.3310844.3333309.4533309.453252.381.2辅助生产车间5783.645783.6417765.0417765.041678.651.3其他生产车间1445.911445.913219.913219.91314.752仓储工程3834.633834.6313187.9013187.90906.292.1成品贮存958.66958.663296.973296.97226.572.2原料仓储1994.011994.016857.716857.71471.272.3辅助材料仓库881.96881.963033.223033.22208.453供配电工程204.51204.51204.51204.5115.813.1供配电室204.51204.51204.51204.5115.814给排水工程235.19235.19235.19235.1914.144.1给排水235.19235.19235.19235.1914.145服务性工程2428.602428.602428.602428.60166.905.1办公用房1168.421168.421168.421168.4282.065.2生活服务1260.181260.181260.181260.1881.326消防及环保工程685.12685.12685.12685.1252.976.1消防环保工程685.12685.12685.12685.1252.977项目总图工程102.26102.26102.26102.2637.757.1场地及道路硬化6444.761463.021463.027.2场区围墙1463.026444.766444.767.3安全保卫室102.26102.26102.26102.268绿化工程2060.4072.11合计25564.1875804.8275804.826511.74（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4726.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量915774.33千瓦时，折合112.55吨标准煤。2、项目年总用水量8914.58立方米，折合0.76吨标准煤。3、“玻璃钢门窗项目投资建设项目”，年用电量915774.33千瓦时，年总用水量8914.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.31吨标准煤/年。达产年综合节能量28.33吨标准煤/年，项目总节能率21.82%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“玻璃钢门窗项目”主要从事玻璃钢门窗项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃钢门窗项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用