电动公交车项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 电动公交车项目简介及立项备案申请电动公交车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电动公交车主要是指纯电动公交车，全部使用电能行驶，该类产品噪音小，行驶稳定性高，并且实现零排放。电动公交车是指以车载电源为动力，电动公交车选配合适的车载蓄电池或电缆供电设备提供电能驱动行驶的公交车。电动公交车具备良好动力性能、持续行驶里程达500公里、电池使用寿命长（两年以上）而且成本较低、与整车的配备良好。符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。电动公交车是国家863计划提出新一代电动汽车技术作为我国汽车科技创新的主攻方向，计划在“十一五”期间，以电动汽车的产业化技术平台为工作重点，力争取得重大突破，抢占新一代电动汽车产业技术制高点，实现交通能源结构的多元化，维护国家能源安全，减轻汽车排放污染，保障社会可持续发展，提高我国汽车工业的自主创新能力，实现汽车工业的跨越式发展。虽然我国新能源汽车的推动是从公共服务领域开始的，但我们一直跟着美国、日本等汽车发达国家的路线，把焦点都汇聚在乘用车是混合、燃料电池还是纯电动上，忽视了我国主要城市交通工具;公交车的电动化，其实也就是忽视了发展新能源汽车的本意。据国家科技部统计，截至2011年3月，示范城市中应用电动大巴629辆，仅占公共服务领域新能源汽车的7%。虽然，我们看到城市公交电动化还面临诸多难题，需要政府、汽车产业和相关产业的上下游企业协同创新。但是，我们不能象国外一样只顾乘用车，应该重视甚至高度重视公交车的电动化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28821.07平方米（折合约43.21亩），其中：净用地面积28821.07平方米（红线范围折合约43.21亩）。项目规划总建筑面积38043.81平方米，其中：规划建设主体工程25715.36平方米，计容建筑面积38043.81平方米；预计建筑工程投资2794.62万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动公交车，根据市场情况，预计年产值25061.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7768.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2794.622233.82179.797768.731.1工程费用万元2794.622233.8219235.151.1.1建筑工程费用万元2794.622794.6224.50%1.1.2设备购置及安装费万元2233.822233.8219.58%1.2工程建设其他费用万元2740.292740.2924.02%1.2.1无形资产万元1193.521193.521.3预备费万元1546.771546.771.3.1基本预备费万元885.79885.791.3.2涨价预备费万元660.98660.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元7768.737768.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3639.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19235.159897.5913120.5119235.1519235.1519235.151.1应收账款万元5770.553462.334616.445770.555770.555770.551.2存货万元8655.825193.496924.658655.828655.828655.821.2.1原辅材料万元2596.751558.052077.402596.752596.752596.751.2.2燃料动力万元129.8477.90103.87129.84129.84129.841.2.3在产品万元3981.682389.013185.343981.683981.683981.681.2.4产成品万元1947.561168.541558.051947.561947.561947.561.3现金万元4808.792885.273847.034808.794808.794808.792流动负债万元15595.939357.5612476.7415595.9315595.9315595.932.1应付账款万元15595.939357.5612476.7415595.9315595.9315595.933流动资金万元3639.222183.532911.383639.223639.223639.224铺底流动资金万元1213.06727.84970.461213.061213.061213.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11407.95万元，其中：固定资产投资7768.73万元，占项目总投资的68.10%；流动资金3639.22万元，占项目总投资的31.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2794.62万元，占项目总投资的24.50%；设备购置费2233.82万元，占项目总投资的19.58%；其它投资2740.29万元，占项目总投资的24.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7768.73+3639.22=11407.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11407.95146.84%146.84%100.00%2项目建设投资万元7768.73100.00%100.00%68.10%2.1工程费用万元5028.4464.73%64.73%44.08%2.1.1建筑工程费万元2794.6235.97%35.97%24.50%2.1.2设备购置及安装费万元2233.8228.75%28.75%19.58%2.2工程建设其他费用万元1193.5215.36%15.36%10.46%2.2.1无形资产万元1193.5215.36%15.36%10.46%2.3预备费万元1546.7719.91%19.91%13.56%2.3.1基本预备费万元885.7911.40%11.40%7.76%2.3.2涨价预备费万元660.988.51%8.51%5.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7768.73100.00%100.00%68.10%5建设期间费用万元6流动资金万元3639.2246.84%46.84%31.90%7铺底流动资金万元1213.0715.61%15.61%10.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.22%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度179.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10436.8410436.8425715.3625715.362077.901.1主要生产车间6262.106262.1015429.2215429.221288.301.2辅助生产车间3339.793339.798228.928228.92664.931.3其他生产车间834.95834.951491.491491.49124.672仓储工程2214.322214.328013.498013.49470.922.1成品贮存553.58553.582003.372003.37117.732.2原料仓储1151.451151.454167.014167.01244.882.3辅助材料仓库509.29509.291843.101843.10108.313供配电工程118.10118.10118.10118.107.813.1供配电室118.10118.10118.10118.107.814给排水工程135.81135.81135.81135.816.984.1给排水135.81135.81135.81135.816.985服务性工程1402.401402.401402.401402.4082.415.1办公用房620.11620.11620.11620.1141.145.2生活服务782.29782.29782.29782.2944.326消防及环保工程395.63395.63395.63395.6326.166.1消防环保工程395.63395.63395.63395.6326.167项目总图工程59.0559.0559.0559.0573.297.1场地及道路硬化3762.28592.02592.027.2场区围墙592.023762.283762.287.3安全保卫室59.0559.0559.0559.058绿化工程1404.3949.15合计14762.1538043.8138043.812794.62（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2233.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量571677.52千瓦时，折合70.26吨标准煤。2、项目年总用水量21776.08立方米，折合1.86吨标准煤。3、“电动公交车项目投资建设项目”，年用电量571677.52千瓦时，年总用水量21776.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.12吨标准煤/年。达产年综合节能量29.46吨标准煤/年，项目总节能率21.87%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电动公交车项目”主要从事电动公交车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电动公交车项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园区