消防车项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 消防车项目简介及立项备案申请消防车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景作为抢险救灾的重要装备，消防车无疑在火灾救助中起到十分关键的作用。消防车市场爆发之后，2019年中国泡沫消防车和水罐消防车销售呈现出截然不同的发展趋势。中国泡沫消防车工业协会发布的2019年一季度产销数据显示，中国泡沫消防车销量为637.2万辆，同比下降11.3。而水罐消防车（含皮卡）的累计销量达到49.21万辆，较上年同期多销售2.49万辆，同比增长5%。最新统计数据显示，2019年1-4月，微型和轻型消防车市场走俏，泡沫消防车产量下滑，销售市场有所回暖。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人夏xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34423.87平方米（折合约51.61亩），其中：净用地面积34423.87平方米（红线范围折合约51.61亩）。项目规划总建筑面积50603.09平方米，其中：规划建设主体工程34273.24平方米，计容建筑面积50603.09平方米；预计建筑工程投资4275.08万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为消防车，根据市场情况，预计年产值23840.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9598.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4275.083401.74185.999598.941.1工程费用万元4275.083401.7418381.921.1.1建筑工程费用万元4275.084275.0835.23%1.1.2设备购置及安装费万元3401.743401.7428.04%1.2工程建设其他费用万元1922.121922.1215.84%1.2.1无形资产万元1140.951140.951.3预备费万元781.17781.171.3.1基本预备费万元373.00373.001.3.2涨价预备费万元408.17408.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元9598.949598.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2534.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18381.928647.2414855.6418381.9218381.9218381.921.1应收账款万元5514.583308.754411.665514.585514.585514.581.2存货万元8271.864963.126617.498271.868271.868271.861.2.1原辅材料万元2481.561488.931985.252481.562481.562481.561.2.2燃料动力万元124.0874.4599.26124.08124.08124.081.2.3在产品万元3805.062283.033044.043805.063805.063805.061.2.4产成品万元1861.171116.701488.931861.171861.171861.171.3现金万元4595.482757.293676.384595.484595.484595.482流动负债万元15847.279508.3612677.8215847.2715847.2715847.272.1应付账款万元15847.279508.3612677.8215847.2715847.2715847.273流动资金万元2534.651520.792027.722534.652534.652534.654铺底流动资金万元844.87506.93675.91844.87844.87844.873、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12133.59万元，其中：固定资产投资9598.94万元，占项目总投资的79.11%；流动资金2534.65万元，占项目总投资的20.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4275.08万元，占项目总投资的35.23%；设备购置费3401.74万元，占项目总投资的28.04%；其它投资1922.12万元，占项目总投资的15.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9598.94+2534.65=12133.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12133.59126.41%126.41%100.00%2项目建设投资万元9598.94100.00%100.00%79.11%2.1工程费用万元7676.8279.98%79.98%63.27%2.1.1建筑工程费万元4275.0844.54%44.54%35.23%2.1.2设备购置及安装费万元3401.7435.44%35.44%28.04%2.2工程建设其他费用万元1140.9511.89%11.89%9.40%2.2.1无形资产万元1140.9511.89%11.89%9.40%2.3预备费万元781.178.14%8.14%6.44%2.3.1基本预备费万元373.003.89%3.89%3.07%2.3.2涨价预备费万元408.174.25%4.25%3.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9598.94100.00%100.00%79.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2534.6526.41%26.41%20.89%7铺底流动资金万元844.888.80%8.80%6.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.92%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度185.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16043.4016043.4034273.2434273.243185.041.1主要生产车间9626.049626.0420563.9420563.941974.721.2辅助生产车间5133.895133.8910967.4410967.441019.211.3其他生产车间1283.471283.471987.851987.85191.102仓储工程3403.833403.8310614.4010614.40717.392.1成品贮存850.96850.962653.602653.60179.352.2原料仓储1769.991769.995519.495519.49373.042.3辅助材料仓库782.88782.882441.312441.31165.003供配电工程181.54181.54181.54181.5413.803.1供配电室181.54181.54181.54181.5413.804给排水工程208.77208.77208.77208.7712.354.1给排水208.77208.77208.77208.7712.355服务性工程2155.762155.762155.762155.76145.705.1办公用房1026.121026.121026.121026.1265.165.2生活服务1129.641129.641129.641129.6474.616消防及环保工程608.15608.15608.15608.1546.246.1消防环保工程608.15608.15608.15608.1546.247项目总图工程90.7790.7790.7790.7778.437.1场地及道路硬化5870.231286.511286.517.2场区围墙1286.515870.235870.237.3安全保卫室90.7790.7790.7790.778绿化工程2175.2076.13合计22692.2250603.0950603.094275.08（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3401.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1051736.92千瓦时，折合129.26吨标准煤。2、项目年总用水量10862.73立方米，折合0.93吨标准煤。3、“消防车项目投资建设项目”，年用电量1051736.92千瓦时，年总用水量10862.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.19吨标准煤/年。达产年综合节能量41.11吨标准煤/年，项目总节能率23.23%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“消防车项目”主要从事消防车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性消防车项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，建设