碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、高模量、密度低、无蠕变、良好的导电导热性能、非氧化环境下耐超高温、耐疲劳性好等特性，不仅具有碳材料的固有本征特性，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维，被称为21世纪的“黑色黄金”。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15094.21平方米（折合约22.63亩），其中：净用地面积15094.21平方米（红线范围折合约22.63亩）。项目规划总建筑面积25509.21平方米，其中：规划建设主体工程16785.62平方米，计容建筑面积25509.21平方米；预计建筑工程投资1954.02万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为碳纤维复合材料，根据市场情况，预计年产值4578.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3851.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1954.022026.77170.183851.171.1工程费用万元1954.022026.773531.791.1.1建筑工程费用万元1954.021954.0244.80%1.1.2设备购置及安装费万元2026.772026.7746.47%1.2工程建设其他费用万元-129.62-129.62-2.97%1.2.1无形资产万元-51.92-51.921.3预备费万元-77.70-77.701.3.1基本预备费万元-36.79-36.791.3.2涨价预备费万元-40.91-40.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元3851.173851.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金510.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3531.791872.162085.983531.793531.793531.791.1应收账款万元1059.54635.72741.681059.541059.541059.541.2存货万元1589.31953.581112.511589.311589.311589.311.2.1原辅材料万元476.79286.08333.76476.79476.79476.791.2.2燃料动力万元23.8414.3016.6923.8423.8423.841.2.3在产品万元731.08438.65511.76731.08731.08731.081.2.4产成品万元357.59214.56250.32357.59357.59357.591.3现金万元882.95529.77618.06882.95882.95882.952流动负债万元3021.651812.992115.153021.653021.653021.652.1应付账款万元3021.651812.992115.153021.653021.653021.653流动资金万元510.14306.08357.10510.14510.14510.144铺底流动资金万元170.04102.03119.03170.04170.04170.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4361.31万元，其中：固定资产投资3851.17万元，占项目总投资的88.30%；流动资金510.14万元，占项目总投资的11.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1954.02万元，占项目总投资的44.80%；设备购置费2026.77万元，占项目总投资的46.47%；其它投资-129.62万元，占项目总投资的-2.97%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3851.17+510.14=4361.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4361.31113.25%113.25%100.00%2项目建设投资万元3851.17100.00%100.00%88.30%2.1工程费用万元3980.79103.37%103.37%91.28%2.1.1建筑工程费万元1954.0250.74%50.74%44.80%2.1.2设备购置及安装费万元2026.7752.63%52.63%46.47%2.2工程建设其他费用万元-51.92-1.35%-1.35%-1.19%2.2.1无形资产万元-51.92-1.35%-1.35%-1.19%2.3预备费万元-77.70-2.02%-2.02%-1.78%2.3.1基本预备费万元-36.79-0.96%-0.96%-0.84%2.3.2涨价预备费万元-40.91-1.06%-1.06%-0.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3851.17100.00%100.00%88.30%5建设期间费用万元6流动资金万元510.1413.25%13.25%11.70%7铺底流动资金万元170.054.42%4.42%3.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.03%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.80%，固定资产投资强度170.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7580.047580.0416785.6216785.621414.371.1主要生产车间4548.024548.0210071.3710071.37876.911.2辅助生产车间2425.612425.615371.405371.40452.601.3其他生产车间606.40606.40973.57973.5784.862仓储工程1608.211608.215670.335670.33347.482.1成品贮存402.05402.051417.581417.5886.872.2原料仓储836.27836.272948.572948.57180.692.3辅助材料仓库369.89369.891304.181304.1879.923供配电工程85.7785.7785.7785.775.913.1供配电室85.7785.7785.7785.775.914给排水工程98.6498.6498.6498.645.294.1给排水98.6498.6498.6498.645.295服务性工程1018.531018.531018.531018.5362.425.1办公用房466.29466.29466.29466.2930.505.2生活服务552.24552.24552.24552.2428.656消防及环保工程287.33287.33287.33287.3319.816.1消防环保工程287.33287.33287.33287.3319.817项目总图工程42.8942.8942.8942.8964.167.1场地及道路硬化2871.01573.57573.577.2场区围墙573.572871.012871.017.3安全保卫室42.8942.8942.8942.898绿化工程988.1434.58合计10721.4225509.2125509.211954.02（四）设备方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费2026.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量413420.65千瓦时，折合50.81吨标准煤。2、项目年总用水量3097.34立方米，折合0.26吨标准煤。3、“碳纤维复合材料项目投资建设项目”，年用电量413420.65千瓦时，年总用水量3097.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.07吨标准煤/年。达产年综合节能量15.25吨标准煤/年，项目总节能率22.18%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“碳纤维复合材料项目”主要从事碳纤维复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性碳纤维复合材料项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域