燃料乙醇项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 燃料乙醇项目简介及立项备案申请燃料乙醇项目简介及立项备案申请一、项目建设背景燃料乙醇可以有效减少机动车尾气中的颗粒物排放，有利于净化空气。其作为石油传统能源的重要补充，近几年来行业发展状况良好。作为新兴能源之一的燃料乙醇主要以玉米、小麦、薯类、甘蔗、甜菜等为原料，经发酵、蒸馏、脱水等工序制成。但近年来，因粮食价格上涨和粮食安全问题，使得燃料乙醇“与人争粮、与粮争地”问题日益突出。非粮乙醇受技术条件限制，并未真正发展起来，目前我国的非粮乙醇技术主要以木薯乙醇为主，但今年以来因木薯原料供应严重不足，价格攀升过快，木薯乙醇失去了成本优势。在整个通货膨胀的大环境下，不少木薯酒精企业出现资金周转困难，减少甚停产现象频现。目前，我国的木薯干供应主要来源于泰国、越南、印度等地。2010年我国燃料乙醇总体利用规模达172万吨，“十二五”期间我国燃料乙醇的年利用规划目标确定为500万吨，同比“十一五”期间翻了一番多。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人邓xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8650.99平方米（折合约12.97亩），其中：净用地面积8650.99平方米（红线范围折合约12.97亩）。项目规划总建筑面积12111.39平方米，其中：规划建设主体工程8739.81平方米，计容建筑面积12111.39平方米；预计建筑工程投资1016.90万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为燃料乙醇，根据市场情况，预计年产值3810.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2519.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1016.901055.08194.262519.551.1工程费用万元1016.901055.083024.821.1.1建筑工程费用万元1016.901016.9034.32%1.1.2设备购置及安装费万元1055.081055.0835.61%1.2工程建设其他费用万元447.57447.5715.11%1.2.1无形资产万元224.14224.141.3预备费万元223.43223.431.3.1基本预备费万元120.52120.521.3.2涨价预备费万元102.91102.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元2519.552519.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金443.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3024.821897.002188.833024.823024.823024.821.1应收账款万元907.45589.84725.96907.45907.45907.451.2存货万元1361.17884.761088.941361.171361.171361.171.2.1原辅材料万元408.35265.43326.68408.35408.35408.351.2.2燃料动力万元20.4213.2716.3320.4220.4220.421.2.3在产品万元626.14406.99500.91626.14626.14626.141.2.4产成品万元306.26199.07245.01306.26306.26306.261.3现金万元756.21491.53604.96756.21756.21756.212流动负债万元2581.661678.082065.332581.662581.662581.662.1应付账款万元2581.661678.082065.332581.662581.662581.663流动资金万元443.16288.05354.53443.16443.16443.164铺底流动资金万元147.7296.02118.18147.72147.72147.723、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2962.71万元，其中：固定资产投资2519.55万元，占项目总投资的85.04%；流动资金443.16万元，占项目总投资的14.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1016.90万元，占项目总投资的34.32%；设备购置费1055.08万元，占项目总投资的35.61%；其它投资447.57万元，占项目总投资的15.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2519.55+443.16=2962.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2962.71117.59%117.59%100.00%2项目建设投资万元2519.55100.00%100.00%85.04%2.1工程费用万元2071.9882.24%82.24%69.94%2.1.1建筑工程费万元1016.9040.36%40.36%34.32%2.1.2设备购置及安装费万元1055.0841.88%41.88%35.61%2.2工程建设其他费用万元224.148.90%8.90%7.57%2.2.1无形资产万元224.148.90%8.90%7.57%2.3预备费万元223.438.87%8.87%7.54%2.3.1基本预备费万元120.524.78%4.78%4.07%2.3.2涨价预备费万元102.914.08%4.08%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2519.55100.00%100.00%85.04%5建设期间费用万元6流动资金万元443.1617.59%17.59%14.96%7铺底流动资金万元147.725.86%5.86%4.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.74%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度194.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3225.713225.718739.818739.81807.201.1主要生产车间1935.431935.435243.895243.89500.461.2辅助生产车间1032.231032.232796.742796.74258.301.3其他生产车间258.06258.06506.91506.9148.432仓储工程684.38684.382191.532191.53147.202.1成品贮存171.09171.09547.88547.8836.802.2原料仓储355.88355.881139.601139.6076.542.3辅助材料仓库157.41157.41504.05504.0533.863供配电工程36.5036.5036.5036.502.763.1供配电室36.5036.5036.5036.502.764给排水工程41.9841.9841.9841.982.474.1给排水41.9841.9841.9841.982.475服务性工程433.44433.44433.44433.4429.115.1办公用房195.43195.43195.43195.4314.175.2生活服务238.01238.01238.01238.0116.046消防及环保工程122.28122.28122.28122.289.246.1消防环保工程122.28122.28122.28122.289.247项目总图工程18.2518.2518.2518.253.127.1场地及道路硬化1154.31208.85208.857.2场区围墙208.851154.311154.317.3安全保卫室18.2518.2518.2518.258绿化工程451.5315.80合计4562.5312111.3912111.391016.90（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1055.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1243435.21千瓦时，折合152.82吨标准煤。2、项目年总用水量2203.66立方米，折合0.19吨标准煤。3、“燃料乙醇项目投资建设项目”，年用电量1243435.21千瓦时，年总用水量2203.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.01吨标准煤/年。达产年综合节能量48.32吨标准煤/年，项目总节能率26.61%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“燃料乙醇项目”主要从事燃料乙醇项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性燃料乙醇项目选址于xxx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符