程控交换机项目简介及立项备案申请 (2).docx

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程控交换机项目简介及立项备案申请程控交换机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景程控交换机，全称为存储程序控制交换机（与之对应的是布线逻辑控制交换机，简称布控交换机），也称为程控数字交换机或数字程控交换机。通常专指用于电话交换网的交换设备，它以计算机程序控制电话的接续。程控交换机是利用现代计算机技术，完成控制、接续等工作的电话交换机数字程控交换机分为长途交换机，本地交换机等。另外还有专用于信令网和智能网的类型。2017年，华三在中国交换机市场份额第，一，已经达到31.9%，未来在受益于中国市场的高速增长同时，还会受益于国产化替代，进一步蚕食外资厂商的份额。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人丁xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55421.03平方米（折合约83.09亩），其中：净用地面积55421.03平方米（红线范围折合约83.09亩）。项目规划总建筑面积57637.87平方米，其中：规划建设主体工程44395.32平方米，计容建筑面积57637.87平方米；预计建筑工程投资4911.30万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为程控交换机，根据市场情况，预计年产值37246.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13667.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4911.304500.84164.4913667.471.1工程费用万元4911.304500.8423530.611.1.1建筑工程费用万元4911.304911.3027.27%1.1.2设备购置及安装费万元4500.844500.8424.99%1.2工程建设其他费用万元4255.334255.3323.63%1.2.1无形资产万元2316.542316.541.3预备费万元1938.791938.791.3.1基本预备费万元1120.071120.071.3.2涨价预备费万元818.72818.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元13667.4713667.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4343.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23530.6115250.4023074.7923530.6123530.6123530.611.1应收账款万元7059.184588.475647.357059.187059.187059.181.2存货万元10588.776882.708471.0210588.7710588.7710588.771.2.1原辅材料万元3176.632064.812541.303176.633176.633176.631.2.2燃料动力万元158.83103.24127.07158.83158.83158.831.2.3在产品万元4870.833166.043896.674870.834870.834870.831.2.4产成品万元2382.471548.611905.982382.472382.472382.471.3现金万元5882.653823.724706.125882.655882.655882.652流动负债万元19186.8712471.4715349.5019186.8719186.8719186.872.1应付账款万元19186.8712471.4715349.5019186.8719186.8719186.873流动资金万元4343.742823.433474.994343.744343.744343.744铺底流动资金万元1447.90941.141158.331447.901447.901447.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18011.21万元，其中：固定资产投资13667.47万元，占项目总投资的75.88%；流动资金4343.74万元，占项目总投资的24.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4911.30万元，占项目总投资的27.27%；设备购置费4500.84万元，占项目总投资的24.99%；其它投资4255.33万元，占项目总投资的23.63%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13667.47+4343.74=18011.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18011.21131.78%131.78%100.00%2项目建设投资万元13667.47100.00%100.00%75.88%2.1工程费用万元9412.1468.87%68.87%52.26%2.1.1建筑工程费万元4911.3035.93%35.93%27.27%2.1.2设备购置及安装费万元4500.8432.93%32.93%24.99%2.2工程建设其他费用万元2316.5416.95%16.95%12.86%2.2.1无形资产万元2316.5416.95%16.95%12.86%2.3预备费万元1938.7914.19%14.19%10.76%2.3.1基本预备费万元1120.078.20%8.20%6.22%2.3.2涨价预备费万元818.725.99%5.99%4.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13667.47100.00%100.00%75.88%5建设期间费用万元6流动资金万元4343.7431.78%31.78%24.12%7铺底流动资金万元1447.9110.59%10.59%8.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.21%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度164.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29077.4629077.4644395.3244395.324161.201.1主要生产车间17446.4817446.4826637.1926637.192579.941.2辅助生产车间9304.799304.7914206.5014206.501331.581.3其他生产车间2326.202326.202574.932574.93249.672仓储工程6169.196169.198607.668607.66586.762.1成品贮存1542.301542.302151.912151.91146.692.2原料仓储3207.983207.984475.984475.98305.122.3辅助材料仓库1418.911418.911979.761979.76134.953供配电工程329.02329.02329.02329.0225.233.1供配电室329.02329.02329.02329.0225.234给排水工程378.38378.38378.38378.3822.574.1给排水378.38378.38378.38378.3822.575服务性工程3907.163907.163907.163907.16266.345.1办公用房1669.081669.081669.081669.08157.205.2生活服务2238.082238.082238.082238.08131.516消防及环保工程1102.231102.231102.231102.2384.536.1消防环保工程1102.231102.231102.231102.2384.537项目总图工程164.51164.51164.51164.51-380.687.1场地及道路硬化11067.272374.392374.397.2场区围墙2374.3911067.2711067.277.3安全保卫室164.51164.51164.51164.518绿化工程4152.97145.35合计41127.9557637.8757637.874911.30（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费4500.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量569073.80千瓦时，折合69.94吨标准煤。2、项目年总用水量32566.19立方米，折合2.78吨标准煤。3、“程控交换机项目投资建设项目”，年用电量569073.80千瓦时，年总用水量32566.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.72吨标准煤/年。达产年综合节能量24.24吨标准煤/年，项目总节能率21.64%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“程控交换机项目”主要从事程控交换机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性程控交换机项目选址于xx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设