石材防护剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石材防护剂项目简介及立项备案申请石材防护剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石材防护剂的作用就是能有效地降低石材吸水率，明显提高石材的抗污染能力。新型渗透型、浸润型防护剂可以更好地解决石材病变的问题，从石材内部防止病变。随着新型防护剂的出现，往日石材的“顽疾”正逐渐被我们所攻破，相信在我们的共同努力下，会使石材恒久地绽放“光彩”。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人郑xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42774.71平方米（折合约64.13亩），其中：净用地面积42774.71平方米（红线范围折合约64.13亩）。项目规划总建筑面积45768.94平方米，其中：规划建设主体工程33529.31平方米，计容建筑面积45768.94平方米；预计建筑工程投资3723.20万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石材防护剂，根据市场情况，预计年产值34110.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10886.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3723.204259.51169.7610886.711.1工程费用万元3723.204259.5122669.581.1.1建筑工程费用万元3723.203723.2023.82%1.1.2设备购置及安装费万元4259.514259.5127.25%1.2工程建设其他费用万元2904.002904.0018.58%1.2.1无形资产万元1656.841656.841.3预备费万元1247.161247.161.3.1基本预备费万元525.48525.481.3.2涨价预备费万元721.68721.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元10886.7110886.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4742.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22669.5812016.9220232.7622669.5822669.5822669.581.1应收账款万元6800.873060.395100.666800.876800.876800.871.2存货万元10201.314590.597650.9810201.3110201.3110201.311.2.1原辅材料万元3060.391377.182295.293060.393060.393060.391.2.2燃料动力万元153.0268.86114.76153.02153.02153.021.2.3在产品万元4692.602111.673519.454692.604692.604692.601.2.4产成品万元2295.291032.881721.472295.292295.292295.291.3现金万元5667.402550.334250.555667.405667.405667.402流动负债万元17927.488067.3713445.6117927.4817927.4817927.482.1应付账款万元17927.488067.3713445.6117927.4817927.4817927.483流动资金万元4742.102133.953556.584742.104742.104742.104铺底流动资金万元1580.68711.311185.521580.681580.681580.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15628.81万元，其中：固定资产投资10886.71万元，占项目总投资的69.66%；流动资金4742.10万元，占项目总投资的30.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3723.20万元，占项目总投资的23.82%；设备购置费4259.51万元，占项目总投资的27.25%；其它投资2904.00万元，占项目总投资的18.58%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10886.71+4742.10=15628.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15628.81143.56%143.56%100.00%2项目建设投资万元10886.71100.00%100.00%69.66%2.1工程费用万元7982.7173.33%73.33%51.08%2.1.1建筑工程费万元3723.2034.20%34.20%23.82%2.1.2设备购置及安装费万元4259.5139.13%39.13%27.25%2.2工程建设其他费用万元1656.8415.22%15.22%10.60%2.2.1无形资产万元1656.8415.22%15.22%10.60%2.3预备费万元1247.1611.46%11.46%7.98%2.3.1基本预备费万元525.484.83%4.83%3.36%2.3.2涨价预备费万元721.686.63%6.63%4.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10886.71100.00%100.00%69.66%5建设期间费用万元6流动资金万元4742.1043.56%43.56%30.34%7铺底流动资金万元1580.7014.52%14.52%10.11%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.39%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度169.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15843.6415843.6433529.3133529.313000.291.1主要生产车间9506.189506.1820117.5920117.591860.181.2辅助生产车间5069.965069.9610729.3810729.38960.091.3其他生产车间1267.491267.491944.701944.70180.022仓储工程3361.453361.457955.767955.76517.752.1成品贮存840.36840.361988.941988.94129.442.2原料仓储1747.951747.954137.004137.00269.232.3辅助材料仓库773.13773.131829.821829.82119.083供配电工程179.28179.28179.28179.2813.133.1供配电室179.28179.28179.28179.2813.134给排水工程206.17206.17206.17206.1711.744.1给排水206.17206.17206.17206.1711.745服务性工程2128.922128.922128.922128.92138.555.1办公用房1114.021114.021114.021114.0271.575.2生活服务1014.901014.901014.901014.9056.766消防及环保工程600.58600.58600.58600.5843.976.1消防环保工程600.58600.58600.58600.5843.977项目总图工程89.6489.6489.6489.64-85.007.1场地及道路硬化6029.951319.551319.557.2场区围墙1319.556029.956029.957.3安全保卫室89.6489.6489.6489.648绿化工程2364.8782.77合计22409.6745768.9445768.943723.20（四）设备方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4259.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1285582.80千瓦时，折合158.00吨标准煤。2、项目年总用水量25825.69立方米，折合2.21吨标准煤。3、“石材防护剂项目投资建设项目”，年用电量1285582.80千瓦时，年总用水量25825.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.21吨标准煤/年。达产年综合节能量50.59吨标准煤/年，项目总节能率23.15%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“石材防护剂项目”主要从事石材防护剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石材防护剂项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符