石油炼制设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石油炼制设备项目简介及立项备案申请石油炼制设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石油炼制是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生产化工原料，如烯烃、芳烃等的生产加工过程，石油炼制工业和国民经济的发展十分密切，无论工业、农业、交通运输和国防建设都离不开石油产品。我国炼油行业发展有三个阶段：第一阶段，从1863年第一次进口煤油，到1963年油品基本自给，第二阶段，从20世纪60年代初到90年代末，中国炼油行业在产能规模和技术上都实现了巨大飞跃，进入世界炼油大国行列；第三阶段，即从21世纪初开始到2020年左右，实现从炼油大国到炼油强国的跨越。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人江xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25099.21平方米（折合约37.63亩），其中：净用地面积25099.21平方米（红线范围折合约37.63亩）。项目规划总建筑面积34134.93平方米，其中：规划建设主体工程21565.96平方米，计容建筑面积34134.93平方米；预计建筑工程投资2633.54万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石油炼制设备，根据市场情况，预计年产值14168.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6190.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2633.542742.72164.516190.511.1工程费用万元2633.542742.7210623.871.1.1建筑工程费用万元2633.542633.5433.88%1.1.2设备购置及安装费万元2742.722742.7235.29%1.2工程建设其他费用万元814.25814.2510.48%1.2.1无形资产万元401.31401.311.3预备费万元412.94412.941.3.1基本预备费万元182.04182.041.3.2涨价预备费万元230.90230.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6190.516190.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1581.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10623.876309.098343.8010623.8710623.8710623.871.1应收账款万元3187.162071.652549.733187.163187.163187.161.2存货万元4780.743107.483824.594780.744780.744780.741.2.1原辅材料万元1434.22932.241147.381434.221434.221434.221.2.2燃料动力万元71.7146.6157.3771.7171.7171.711.2.3在产品万元2199.141429.441759.312199.142199.142199.141.2.4产成品万元1075.67699.18860.531075.671075.671075.671.3现金万元2655.971726.382124.772655.972655.972655.972流动负债万元9042.115877.377233.699042.119042.119042.112.1应付账款万元9042.115877.377233.699042.119042.119042.113流动资金万元1581.761028.141265.411581.761581.761581.764铺底流动资金万元527.25342.71421.80527.25527.25527.253、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7772.27万元，其中：固定资产投资6190.51万元，占项目总投资的79.65%；流动资金1581.76万元，占项目总投资的20.35%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2633.54万元，占项目总投资的33.88%；设备购置费2742.72万元，占项目总投资的35.29%；其它投资814.25万元，占项目总投资的10.48%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6190.51+1581.76=7772.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7772.27125.55%125.55%100.00%2项目建设投资万元6190.51100.00%100.00%79.65%2.1工程费用万元5376.2686.85%86.85%69.17%2.1.1建筑工程费万元2633.5442.54%42.54%33.88%2.1.2设备购置及安装费万元2742.7244.31%44.31%35.29%2.2工程建设其他费用万元401.316.48%6.48%5.16%2.2.1无形资产万元401.316.48%6.48%5.16%2.3预备费万元412.946.67%6.67%5.31%2.3.1基本预备费万元182.042.94%2.94%2.34%2.3.2涨价预备费万元230.903.73%3.73%2.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6190.51100.00%100.00%79.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1581.7625.55%25.55%20.35%7铺底流动资金万元527.258.52%8.52%6.78%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.44%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度164.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14096.7414096.7421565.9621565.961830.221.1主要生产车间8458.048458.0412939.5812939.581134.741.2辅助生产车间4510.964510.966901.116901.11585.671.3其他生产车间1127.741127.741250.831250.83109.812仓储工程2990.822990.828169.838169.83504.252.1成品贮存747.71747.712042.462042.46126.062.2原料仓储1555.231555.234248.314248.31262.212.3辅助材料仓库687.89687.891879.061879.06115.983供配电工程159.51159.51159.51159.5111.083.1供配电室159.51159.51159.51159.5111.084给排水工程183.44183.44183.44183.449.914.1给排水183.44183.44183.44183.449.915服务性工程1894.191894.191894.191894.19116.915.1办公用房817.97817.97817.97817.9754.865.2生活服务1076.221076.221076.221076.2257.906消防及环保工程534.36534.36534.36534.3637.106.1消防环保工程534.36534.36534.36534.3637.107项目总图工程79.7679.7679.7679.7655.017.1场地及道路硬化5025.98816.49816.497.2场区围墙816.495025.985025.987.3安全保卫室79.7679.7679.7679.768绿化工程1973.0069.06合计19938.8134134.9334134.932633.54（四）设备方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2742.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1357917.17千瓦时，折合166.89吨标准煤。2、项目年总用水量6856.98立方米，折合0.59吨标准煤。3、“石油炼制设备项目投资建设项目”，年用电量1357917.17千瓦时，年总用水量6856.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.48吨标准煤/年。达产年综合节能量50.03吨标准煤/年，项目总节能率24.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“石油炼制设备项目”主要从事石油炼制设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石油炼制设备项目选址于某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划