绝缘胶带项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 绝缘胶带项目简介及立项备案申请绝缘胶带项目简介及立项备案申请一、项目建设背景绝缘胶带（insulatedrubbertape）专指电工使用的用于防止漏电，起绝缘作用的胶带。又称绝缘胶布，胶布带，由基带和压敏胶层组成。基带一般采用棉布、合成纤维织物和塑料薄膜等，胶层由橡胶加增黏树脂等配合剂制成，黏性好，绝缘性能优良。绝缘胶带具有良好的绝缘耐压、阻燃、耐候等特性，适用于电线接驳、电气绝缘、隔热防护等特点。绝缘胶带广泛用于在380V电压以下使用的导线的包扎、接头、绝缘密封等电工作业。生产工艺有擦胶法和涂胶法两种。制作工艺：以聚氯乙烯薄膜为基材，涂以橡胶型压敏胶制造。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16735.03平方米（折合约25.09亩），其中：净用地面积16735.03平方米（红线范围折合约25.09亩）。项目规划总建筑面积23596.39平方米，其中：规划建设主体工程18506.83平方米，计容建筑面积23596.39平方米；预计建筑工程投资1971.38万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为绝缘胶带，根据市场情况，预计年产值10940.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4656.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1971.381349.81185.584656.201.1工程费用万元1971.381349.817390.131.1.1建筑工程费用万元1971.381971.3833.27%1.1.2设备购置及安装费万元1349.811349.8122.78%1.2工程建设其他费用万元1335.011335.0122.53%1.2.1无形资产万元726.47726.471.3预备费万元608.54608.541.3.1基本预备费万元353.39353.391.3.2涨价预备费万元255.15255.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元4656.204656.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1269.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7390.134753.435371.557390.137390.137390.131.1应收账款万元2217.041219.371773.632217.042217.042217.041.2存货万元3325.561829.062660.453325.563325.563325.561.2.1原辅材料万元997.67548.72798.13997.67997.67997.671.2.2燃料动力万元49.8827.4439.9149.8849.8849.881.2.3在产品万元1529.76841.371223.811529.761529.761529.761.2.4产成品万元748.25411.54598.60748.25748.25748.251.3现金万元1847.531016.141478.031847.531847.531847.532流动负债万元6120.743366.414896.596120.746120.746120.742.1应付账款万元6120.743366.414896.596120.746120.746120.743流动资金万元1269.39698.161015.511269.391269.391269.394铺底流动资金万元423.13232.72338.50423.13423.13423.133、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5925.59万元，其中：固定资产投资4656.20万元，占项目总投资的78.58%；流动资金1269.39万元，占项目总投资的21.42%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1971.38万元，占项目总投资的33.27%；设备购置费1349.81万元，占项目总投资的22.78%；其它投资1335.01万元，占项目总投资的22.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4656.20+1269.39=5925.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5925.59127.26%127.26%100.00%2项目建设投资万元4656.20100.00%100.00%78.58%2.1工程费用万元3321.1971.33%71.33%56.05%2.1.1建筑工程费万元1971.3842.34%42.34%33.27%2.1.2设备购置及安装费万元1349.8128.99%28.99%22.78%2.2工程建设其他费用万元726.4715.60%15.60%12.26%2.2.1无形资产万元726.4715.60%15.60%12.26%2.3预备费万元608.5413.07%13.07%10.27%2.3.1基本预备费万元353.397.59%7.59%5.96%2.3.2涨价预备费万元255.155.48%5.48%4.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4656.20100.00%100.00%78.58%5建设期间费用万元6流动资金万元1269.3927.26%27.26%21.42%7铺底流动资金万元423.139.09%9.09%7.14%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.18%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度185.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6765.356765.3518506.8318506.831700.791.1主要生产车间4059.214059.2111104.1011104.101054.491.2辅助生产车间2164.912164.915922.195922.19544.251.3其他生产车间541.23541.231073.401073.40102.052仓储工程1435.361435.363308.213308.21221.112.1成品贮存358.84358.84827.05827.0555.282.2原料仓储746.39746.391720.271720.27114.982.3辅助材料仓库330.13330.13760.89760.8950.863供配电工程76.5576.5576.5576.555.763.1供配电室76.5576.5576.5576.555.764给排水工程88.0488.0488.0488.045.154.1给排水88.0488.0488.0488.045.155服务性工程909.06909.06909.06909.0660.765.1办公用房521.26521.26521.26521.2624.625.2生活服务387.80387.80387.80387.8032.806消防及环保工程256.45256.45256.45256.4519.286.1消防环保工程256.45256.45256.45256.4519.287项目总图工程38.2838.2838.2838.28-69.977.1场地及道路硬化2477.09570.86570.867.2场区围墙570.862477.092477.097.3安全保卫室38.2838.2838.2838.288绿化工程814.2828.50合计9569.0923596.3923596.391971.38（四）设备方案项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费1349.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量817565.57千瓦时，折合100.48吨标准煤。2、项目年总用水量7364.78立方米，折合0.63吨标准煤。3、“绝缘胶带项目投资建设项目”，年用电量817565.57千瓦时，年总用水量7364.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.11吨标准煤/年。达产年综合节能量33.70吨标准煤/年，项目总节能率22.01%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“绝缘胶带项目”主要从事绝缘胶带项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性绝缘胶带项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域