聚丙乙烯项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 聚丙乙烯项目简介及立项备案申请聚丙乙烯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚丙乙烯，又叫乙丙橡胶是继Zieg1er一Natta催化剂的发明、聚乙烯和聚丙烯的出现后问世的一种以乙烯。丙烯为基本单体的共聚橡胶，分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶两大类。前者是乙烯和丙烯的共聚物；后者是乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃的共聚物。聚丙乙烯具有许多其它通用合成橡胶所不具备的优异性能，加之单体价廉易得，用途广泛，是80年代以来国外七大合成橡胶品种中发展最快的一种，其产量、生产能力和消费量在发达国家中均居第三位，仅次于丁苯橡胶、顺丁橡胶。1998年世界EPR总生产能力约为102万吨，消费量为814万吨。初步统计，1999年消费量约为8361万吨，预计2003年将达到980万吨。19982003年EPR的需求增长率为38%，高于丁苯橡胶和顺丁橡胶需求量的增长速率。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18856.09平方米（折合约28.27亩），其中：净用地面积18856.09平方米（红线范围折合约28.27亩）。项目规划总建筑面积20741.70平方米，其中：规划建设主体工程13252.79平方米，计容建筑面积20741.70平方米；预计建筑工程投资1501.43万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚丙乙烯，根据市场情况，预计年产值7843.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4890.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1501.431547.99173.004890.711.1工程费用万元1501.431547.995150.901.1.1建筑工程费用万元1501.431501.4326.19%1.1.2设备购置及安装费万元1547.991547.9927.01%1.2工程建设其他费用万元1841.291841.2932.12%1.2.1无形资产万元836.73836.731.3预备费万元1004.561004.561.3.1基本预备费万元571.59571.591.3.2涨价预备费万元432.97432.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元4890.714890.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金841.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5150.902994.464490.045150.905150.905150.901.1应收账款万元1545.27927.161236.221545.271545.271545.271.2存货万元2317.901390.741854.322317.902317.902317.901.2.1原辅材料万元695.37417.22556.30695.37695.37695.371.2.2燃料动力万元34.7720.8627.8134.7734.7734.771.2.3在产品万元1066.23639.74852.991066.231066.231066.231.2.4产成品万元521.53312.92417.22521.53521.53521.531.3现金万元1287.72772.631030.181287.721287.721287.722流动负债万元4309.612585.773447.694309.614309.614309.612.1应付账款万元4309.612585.773447.694309.614309.614309.613流动资金万元841.29504.77673.03841.29841.29841.294铺底流动资金万元280.43168.26224.34280.43280.43280.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5732.00万元，其中：固定资产投资4890.71万元，占项目总投资的85.32%；流动资金841.29万元，占项目总投资的14.68%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1501.43万元，占项目总投资的26.19%；设备购置费1547.99万元，占项目总投资的27.01%；其它投资1841.29万元，占项目总投资的32.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4890.71+841.29=5732.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5732.00117.20%117.20%100.00%2项目建设投资万元4890.71100.00%100.00%85.32%2.1工程费用万元3049.4262.35%62.35%53.20%2.1.1建筑工程费万元1501.4330.70%30.70%26.19%2.1.2设备购置及安装费万元1547.9931.65%31.65%27.01%2.2工程建设其他费用万元836.7317.11%17.11%14.60%2.2.1无形资产万元836.7317.11%17.11%14.60%2.3预备费万元1004.5620.54%20.54%17.53%2.3.1基本预备费万元571.5911.69%11.69%9.97%2.3.2涨价预备费万元432.978.85%8.85%7.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4890.71100.00%100.00%85.32%5建设期间费用万元6流动资金万元841.2917.20%17.20%14.68%7铺底流动资金万元280.435.73%5.73%4.89%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.92%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度173.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9987.779987.7713252.7913252.791055.261.1主要生产车间5992.665992.667951.677951.67654.261.2辅助生产车间3196.093196.094240.894240.89337.681.3其他生产车间799.02799.02768.66768.6663.322仓储工程2119.052119.054867.794867.79281.892.1成品贮存529.76529.761216.951216.9570.472.2原料仓储1101.911101.912531.252531.25146.582.3辅助材料仓库487.38487.381119.591119.5964.833供配电工程113.02113.02113.02113.027.363.1供配电室113.02113.02113.02113.027.364给排水工程129.97129.97129.97129.976.594.1给排水129.97129.97129.97129.976.595服务性工程1342.061342.061342.061342.0677.725.1办公用房788.90788.90788.90788.9039.875.2生活服务553.16553.16553.16553.1633.046消防及环保工程378.60378.60378.60378.6024.676.1消防环保工程378.60378.60378.60378.6024.677项目总图工程56.5156.5156.5156.511.407.1场地及道路硬化3634.35714.23714.237.2场区围墙714.233634.353634.357.3安全保卫室56.5156.5156.5156.518绿化工程1329.5846.54合计14126.9820741.7020741.701501.43（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1547.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量863049.16千瓦时，折合106.07吨标准煤。2、项目年总用水量7806.28立方米，折合0.67吨标准煤。3、“聚丙乙烯项目投资建设项目”，年用电量863049.16千瓦时，年总用水量7806.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.74吨标准煤/年。达产年综合节能量33.71吨标准煤/年，项目总节能率29.97%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“聚丙乙烯项目”主要从事聚丙乙烯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚丙乙烯项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足