供应链安全反恐手册-2011.doc

文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次1/42制定單位：人力资源及行政部 制定日期： 2012-1-3 制 定 人： 曾凡妙 日 期： 2012-1-3 審 核 人： 日 期： 批 准 人: 日 期: 總 頁 數：42頁 發 行 章： 受控本編號: 受控本持有人職銜: 惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次2/42修 訂 記 錄序號 修 訂 內 容修 訂 人修 訂 日 期1更新B-6进出控制“6.5.11检查外来包裹/邮件管理程序”李银成2008-10-232新增B-6进出控制“6.5.13厂证管理程序”李银成2008-10-233更新C-1货物安全管理“1.5.5封条监管和封条使用程序”廖华明2008-10-234更新C-3船务安全“3.5.2船务资料”廖华明2008-10-235更新供应链手册曾凡妙2012-1-36更改版本/版次为（B/01）曾凡妙2012-1-3”惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次3/42目录A. 人力资源安全1 人力资源部工作指引2 人员安全B. 实体安全及进出控制1 实体安全2 安全、防恐管理3 反偷窃措施4 安全调查处理5 紧急事故处理6 进出控制C. 货物流安全1 货物安全管理2 货台保安3 船务安全D. 资讯安全1电脑资讯安全2防止电脑档案流失、被盗窃或诈骗E. 安全培训及警觉意识惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次4/42A人力资源安全1人力资源部工作指引1.1 目的 本程序目的是明确人力资源部关于人员的招聘、培训及考核的职责及安排，以规范我公司之人事管理制度。 1.2 范围： 本工作指引适用于人力资源部。1.3 职责 1.3.1 人力资源部经理对管理制度的审批；1.3.2 人力资源部主管负责人力资源管理制度的建立及人事考核的策划和实施；1.3.3 人力资源部文员负责对新员工的招聘及员工档案的管理。 1.4 程序 1.4.1 招聘人员 1.4.1.1 各部门因生产需要而要求新招员工，填具增拟人员申请表申请，申请须根据实际情况确立招聘条件和人数，送人力资源部经理审批； 1.4.1.2 人力资源部经理审批后，人力资源部招聘人员会发出招聘广告，面向社会招工； 1.4.1.3 应聘者由保安人员带到招聘组，由人力资源部招聘文员接见，核实身份证及其它有效证件，符合劳动合同法务工年龄等条件的发给雇员应征申请表， 要求应聘者在雇员应征申请表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址等相关内容；1.4.1.4由人力资源主管对应聘者进行面试，核实应聘者在雇员应征申请表中填写的个人履历、学历、政治背景及详细地址等背景资料；1.4.1.5 对将从事重要岗位（如：运输、仓管、搬运等）的人员人力资源部要通过公安部门协助查核其身份、背景、经核实合格后方可上岗； 1.4.1.6对所有在职职员工，人力资源部应每6个月重新进行背景调查。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次5/421.4.1.7所有职员工入职前，必须进行体检，公司严格防范带传染病者，只有体检合格者才可正式上岗。1.4.2 培训 1.4.2.1 由培训部组织安排对新招人员进行入职培训，培训内容包括：员工守则、公司政策、厂纪厂规、保安规则、防火、急救、逃生或识别非法进入、举办内部阴谋及认知安全、危险意识等反恐常识、并作好记录及保存培训档案； 1.4.2.2 培训部负责制订公司年度培训项目及计划，内容包括防恐、资讯安全等，送培训部经理审批，由培训部组织或监督实施，并记录于培训档案表，保存于培训部。 1.4.3 档案管理 1.4.3.1 人力资源部主管负责管理所有公司员工个人档案，以便劳动、法律部门核查时能快捷提供可靠资料； 1.4.3.2 人力资源部需保留离厂员工记录表，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安部，以免被解雇、自离员工被重新聘用或被混入厂区； 1.4.3.3 人力资源部可因员工离厂而毁弃其个人档案，培训部可因员工离厂而毁弃培训记录类资料，但需永久保存公司各部门员工花名册和离厂员工记录表。1.4.3.4人力资源部应及时更新调职人员的相关权限，包括钥匙权限，进出门禁的授权，系统进入权限等，并把更新完的资料通知安全主任、保安、电脑管理员。1.4.4 离厂员工 1.4.4.1 被解雇、辞退及自离等所有离职员工的名单由人力资源部提供给保安部，由保安员负责监督所有离职员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证、工衣、钥匙、权限密码等物件，同时，彻底撤消离职人员在相关系统中的权限。 1.4.4.2 凡被解雇的员工一经离厂后，人力资源部不得重新聘用。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次6/422.人员安全2.1目的：制定人力资源安全稽查程序满足美国海关CTPAT防恐指导要求。2.2范围：本程序适合所有雇员（包括全职/兼职/临时合同/承包商人员等），人力资源部主管负责策划和督促实施，相关部门须密切配合。2.3程序2.3.1招聘由人力资源部招聘主管对应聘者进行面试，核实应聘者在雇员应征申请表中填写的个人履历、学历、政治背景及详细地址等背景资料；2.3.2所有员工身份证复印本于面试后5个工作日内交公安部门查核。2.3.3向所有员工配发附有清晰的近照、工号、姓名、入职日期等内容的厂证，员工在厂区内时佩带。2.3.4对将从事可接触供应链的重要岗位（如：保安、司机、运输、仓管、搬运等）人员，人力资源部要通过公安部门协助查核其身份、背景、内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可上岗，并由人力资源部定期重新调查这些职员的背景资料。2.3.5培训部组织安排好新招人员进行入职培训，培训内容包括：员工守则、公司政策、厂纪厂规、保安规则、防火、急救、逃生或识别非法进入、举办内部阴谋试想及认知安全、危险意识等反恐常识、并作好记录及保存培训档案2.3.6深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮接派等。2.3.7鼓励或奖励员工进行反恐安全举报，及时发现、协助调查、处理异常行为和可疑对象等，对举报人进行保密，保护并奖励举报人等工作。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次7/42B.实体安全及进出控制1、实体安全1.1 目的：本程序的目的是采用良好措施维护好本公司实体安全，抵抗非法进入和保护由外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。1.2 范围：本安全措施适用于本厂各部门对一切实体安全措施的维护行动。 1.3 职责：安全经理，部门主管共同负责厂内一切实体安全的策划及维护。 1.4 安全标准 1.4.1 外围围墙高度应超过2米，防止被人翻越，围墙内外1米距离内不存在杂物,外围周边没有隐蔽处，没有障碍物遮挡视线； 保安亭, 入口大门完好无缺,门禁系统正常，照明设施充足。1.4.2 所有建筑物用牢固的物料建做, 地下一层的窗关上或微开加牢固防盗网; 1.4.3 进入(包括天台)建筑物的内外门、窗、大门都应装有足够的防盗锁具;1.4.4 上/落货区用围栏明确有效分隔, 货仓的门、窗、锁必须牢固及有效; 1.4.5 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识；1.4.6 所有建筑物内外、限制进出的区域，例如：车间、货仓、货台、停车区等都要有足够的安全警示标语。1.4.7 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装、卸货区都要分开，主要出入大门，装卸货区都要安装CCTV等监控系统。装卸货区至少要保留31天的录像记录，CCTV监控及录像储存中心，装置在牢固上锁的监控室内，严格限制人员进入，CCTV监视系统有不间断电源支持，并有专人每月对CCTV系统进行保养维护，以保证录像质素和系统可靠性；1.4.8 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控;1.4.9 在不同区域都有足够照明, 要提供適當之燈光于廠內及廠外，包括出入口，貨物處理儲存區、圍牆線、拍車/停泊地方，确保安全;1.4.10警報系統及閉路電視系統要利用于監控大樓及防止未獲授權者進入貨物處理/儲存區，紧急出口门装上警报器, 防止被人非法进入而不察觉。 惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次8/421.5警报器措施1.5.1警报器响起时，区内安全员、保安员、职员工或主管应立即通保安班长、安全主任和行政部经理。1.5.2保安班长、安全主任和行政部经理立即到现场了解情况，是否误鸣或非法进出，并调查事故。1.5.3如果发觉任何严重事故或情节，安全主任第一时间通报总经理，安全经理和公安局跟进和调查。1.5.4由行政部指定公司内部安全员，负责警报器每15天进行一次的检测保养，检测结果填写于警报器保养表上，检测过程一旦发现警报器失灵，应立即维修或更换，确保所有警报器时刻有效，如发现警报器被人为损坏或其他严重情况，检测保养人员应立即向安全主任汇报情况，以采取进一步措施。1.6 安全维护 1.6.1 保安员必须加强对厂区的不定时巡逻，保证一切实体设施正常及所有无职员看守的门、窗关上及已上好锁，所有圍牆要定時檢驗，確保完整性及沒損壞；1.6.2 所属区域主管, 负责本区的实体安全, 发现任何异常状况应立即实时报告给安全主任及安全经理;1.6.3当所有员工下班离开厂后，各车间所有门窗是否上好锁由所属区域负责人进行监察：1.6.4 维修工程部负责实体设施的日常维护及保养; 1.6.5 CCTV监视系统有不间断电源支持，并有专人每月对CCTV系统进行保养维护，以保证录像质素和系统可靠性； 1.6.6每日由保安对全厂实体安全保卫措施进行检查评估，填具保安每日安全检查表 。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次9/422.安全、防恐管理2.1目的：为了维护本公司的实体安全，防止非法进入和外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2.2范围：适用于惠阳伟特工业实业有限公司范围内的安全管理2.3安全组委会组织结构安全经理安全主任安全员(人力资源部)安全员（生产部）安全员（品质部）安全员（货仓部）安全员（IT）2.4安全经理职责2.4.1负责厂内一切安全的策划。2.4.2负责监管安全主任及安全员所有工作及重大事件的处理。2.4.3负责安全评估、审核和建议改善与预防措施。2.5安全主任职责2.5.1负责厂内一切实体安全政策指引的执行及安全维护。2.5.2负责每月内部安全自查和安排改善及预防措施。2.5.3负责对所有保安人员的工作安排和反恐意识的课程培训。2.5.4负责厂区的一切日常安全事故的调解和处理。2.5.5负责参与和传达政府部门组织的安全会议精神。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次10/422.6安全员职责2.6.1按照安全主任分配的工作及范围，直接监督所有安全工作。2.6.2随时巡视厂区不安全因素并向安全主任及经理报告.2.7年度计划：公司计划于每年2月份进行年度安全、防恐内审.2.8年审项目序号部门内审项目1保安部1.1安全培训（消防、防恐、人员及车辆出入管理等培训）1.2生活区安全维护（访客进出管理、行李的安全检查）1.3厂区安全维护（人员、车辆、装卸区域的管理）1.4装卸货物的监控1.5离职员工的监控1.6消防工作1.7实体安全的监控（建筑物、门、窗等的安全检查）1.8监控设备管理,及维护的检查2电脑部2.1使用电脑的基本要求（拆除光驱、软驱等）2.2对于电脑的监管措施（电脑的检测、清理、维护、密码等）2.3对离职人员使用的电脑交接的跟进3人力资源部3.1查证求职人员身份背景3.2鼓励或奖励员工进行防恐安全举报3.3离职人员及时输入系统，启动门禁控制3.4及时提供离职名单给保安和电脑部更改其用户及密码4报关部4.1部门工作流程的落实4.2部门工作人员职责4.3跟进从厂区发出的集装箱的安全情况5货仓部5.1货仓人员的安全培训5.2运输安全管制程序的落实5.3收货、运输及储存程序的落实6生产部6.1不得使用不明物料6.2包装区域的监控工作6.3授权指定人员跟进成品7环境安全7.1闭路电视录影资料2.9跟进落实改善措施：根据部门回复日期，按时追踪跟进。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次11/423.反偷窃措施3.1目的：加强公司内的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。 3.2 范围：本程序主要适用于公司内的一切财产的储存和管理。 3.3 职责 3.3.1 保安部主管安排对进出财物的监管；3.3.2 各部门主管负责物料储存安全环境的维护；3.3.3 物料员负责进出物料的帐面及储存数量的核查；3.3.4 维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。 3.4 程序3.4.1实体安全 3.4.1.1公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入；3.4.1.2 在厂区范围内外、装货区域、卸货区域安装录像系统，监控厂区内外部和货物交收的相关活动； 3.4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守； 3.4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放； 3.4.2 出入控制 3.4.2.1非经授权人员不得进入厂区，本公司人员必须佩带有效厂证，并经核实身份，才可进入厂区，非本公司人员必须先经授权，并经核实身份及进行相关登记，由保安员负责记录来访者姓名、身份证或驾驶证等政府发出的证件编号、所属公司、事由、被访人、时间及领取的访客证编号等；3.4.2.2所有员工不得携带私人物品进入生产车间内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出； 3.4.2.3保安员负责厂区内的安全巡逻，严密注意、盘查及记录厂区内无身份识别或可疑人员,并向安全主任汇报,情节严重的直接向安全经理汇报,由安全主任或安全经理进行调查处理； 3.4.2.4对于重点限制区域,需有足够的标志提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次12/42装货区、成品仓、车间、停车场、危险品仓等，员工只可以获授权进入该用以履行他们工作之保安区域。非授权人员不得进入,公司从工衣、工帽、厂牌（厂牌上已注明部门以及可进入区域的贴纸标识）上予以鉴别，各部门均有可进入之授权名单，并定期更新（频次为1次/月），各部员工、主管及保安一经发现有非授权者进入，应立即制止并向安全主任汇报,由安全主任或安全经理进行调查处理,情节严重的要向当地派出所机关报告。3.4.2.4.1车间内各部门员工进入其他重点部门区域（包括货仓部、货台、表面安装部、装配部）必须获授权后方可进入，授权方式有：针对经常性进入之员工，各部门每月申请进入之授权，经管理层审批生效；临时性进入之员工填报人员内部放行条，经本部门审核，管理层审批后生效；3.4.2.4.2内部员工之识别，需经常进入重点部门区域之员工（且已获授权，包括本部门员工）的厂牌标识上：进入货仓部所有区域者贴红色贴纸(贴紫色贴纸者仅限进入货仓部货台区域)，进入装配部者贴黄色贴纸；进入注塑部者贴蓝色贴纸；临时性进入之员工凭人员内部放行条。3.4.3 物料跟踪 仓存物料必须做好物料储存帐目，按物料先进先出的方式进行发放，负责物料管理的员工必须对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须实时向部门主管汇报，各部门视乎情节的轻重向人力资源部汇报，并由人力资源部安排调查工作。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次13/424安全调查处理4.1目的：使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。4.2范围：适用于本公司所有涉及安全的活动。4.3职责：由安全主任负责策划和安排执行，安全经理监管。 4.4程序4.4.1安全主任定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存盘；4.4.2保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，如发现有即将发生或正在发生的安全事件时，必须实时向安全主任（或安全经理）报告，能及时排除的要及时处理； 4.4.3 本厂各部门，各区域引发而涉及安全的事件，均需实时与保安部取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理；须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行； 4.4.4本公司鼓励员工积极参安全控制并举报安全信息，对于举中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向信息，应高度警觉，重视，交保安部记录存盘，并由安全主任/安全经理安排调查，谨慎处理； 4.4.5 在安全维护活动中，如有些安全事件，事态较为严重的，甚至有触及法律的行为，应通过保安部依法与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理；4.4.6凡我公司所有安全事件的调查、处理均须由人力资源及行政部记录存档。5紧急事故处理5.1 目的：在明确发生突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确地汇报给相关主管部门或相关的主管安全人员以确保突发紧急事故得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险尽量减到最小。 5.2 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非授权运输车辆、人员闯入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发疾病事件等。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次14/425.3 程序5.3.1凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班保安员汇报； 5.3.2当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给人力资源及行政部经理;当保安员在值班时发生紧急事故，该值班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给人力资源及行政部经理或安全经理，后者如有需要，应同时安排通告涉及的供应商、承包商及客户等的负责人；5.3.3 当人力资源及行政部经理接到紧急事故汇报后，如事态严重的,应立即向当地法律执行部门汇报。5.4 汇报联系人名单及电话 安全经理安全主任保安队长:136104310025.5 紧急联系电话号码: 外部电话内部分机电话手机匪警110人力资源部经理25813502212214火警119安全经理58813928388733急救中心120安全主任25513790769855交通事故122保安部110/20613610431002三和派出所3501555报关部20013829993023惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次15/426.进出控制6.1目的: 本程序是为确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或防止窃贼或恐怖分子利用以下途径作为运送违禁物品进入美国的运输工具。6.2范围: 本措施适用于我厂所有进出口管理安全维护活动。6.3职责: 安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。6.4参考文件: C-TPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。 6.5安全监控程序：6.5.1 东大门控制程序：6.5.1.1东大门为车辆及所有访客、供货商、九级以上职员进入我厂的主要通道口，公司其它职员工不得由此经过。6.5.1.2保安员认真履行东大门保安岗位职责义务。在接待来访人员时，须讲究礼貌。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件（身份证或驾驶证），询问其因何事访何人，在联系被访人并征得部门授权人同意后，在访客登记本上详细记录并发给“访客证”，同时登记访客证编号。通知被访人或被访人指定人员带领。对来访者所带的行李、包裹要严格检查。6.5.1.3所有人员和车辆进入和离开厂区时均应配合执勤保安检查，所带物品须按公司规定持有效放行条或出闸纸。运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须查验司机的有效证件及货单，检查车内物品是否与货单一致。检查驾驶室及车箱内有无异常物品，如有异常要及时截停相关人员与车辆，报告上司及公安处理。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，然后发放厂区车辆临时通行/停泊卡、访客证或送货证 ，出厂时查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室内与包装箱内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回厂区车辆临时通行/停泊卡、送货证或访客证，准予放行，并作好记录；6.5.1.4所有外来访客未获授权不得携带任何危禁物品（例如：爆炸物、枪支、刀械、USB丶照相机丶录像机丶录音机丶电子记事本丶手提电脑丶光盘丶磁盘等）进入厂区。获有授权者，亦应在指定出入口惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次16/42的保安处登记。即使访客和职员工已获授权使用之物品亦规定使用范围，例如：局限在某区域内使用其摄影机，超过该范围就不能使用该机,有相关的带领人负责跟进。6.5.1.5检查来访者有无携带危险品或不明物品进入本厂，来访人员离厂时应检查有无携带公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产；检查时态度要谦和有礼。6.5.1.6 被探访的同事必须时刻陪同访客直至他(们)离开,并负责他(们)的行为和安全。访客亦只能在指定范围内活动，严禁到一些不必要的部门或地区参观或探访。6.5.1.7准许进入厂区的人员和车辆，亦只可经指定路线及时间到达指定地区停留或工作，完成后须立刻经指定路线离去，不得藉词停留或到其它地方逗留。6.5.1.8须加强管理厂车及内部人员车辆，对接送客人和职员工的厂车，要查对车内所乘车人员是否与出车纸上名单相吻合，出车纸是否有人力资源及行政部负责人核准；对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁；对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物；内部职员工的私家车进入厂区需凭通行证，同时要检查所来人员是否有授权进入厂区。 6.5.2南大门控制程序：6.5.2.1供集团高层、政府官员、贵宾和集团内各公司经理及出差人员通行，一般情况下，其它职员工禁止从此门出入。6.5.2.2政府官员、客户、贵宾到访时，当值保安首先打开小门出去问清楚后联系相关负责人接洽，预先接到通知的，发放访客证，作好登记后可直接放行。没有预先通知的，要征求接洽负责人或人力资源部经理放行通知，方可作登记发放访客证后放行进入，出南大门时注意回收访客证。6.5.2.3本公司车辆出入南大门都应仔细检查后放行，不得直接开门放行。如有物品则按出闸程序收取出闸纸和出车申请表，并登记相关的公里数和时间。6.5.3北大门控制程序：6.5.3.1对进入厂内的人员身份确认，所有从北大门进入的人员都必须通过门禁打卡出入，当值保安会不定时抽查打卡厂证是否与持卡人相符；如发现非本厂人员，及时移交行政部处理, 严重事故交由治安队处理。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次17/426.5.3.2对出入的职员工进行安全检查；拒绝已被解雇、辞退、与本厂无任何关系的人员出入北大门。6.5.3.3人力资源部要及时更新离厂职员工的信息通报。6.5.3.4 外出员工所携带的行李、包裹须持有由后勤办公室开具的行李放行条，检查无误后放行；若发现有公司物品及时截停下人和物，并移交行政部及相关负责人处理。6.5.3.5员工丢失厂证暂时不能打卡的，凭本人身份证到保安部办理厂证遗失证明，经保安部向人力资源部确认无误后，方可凭厂证遗失证明登记入厂，并到本部门领取补办厂证申请表；本人两日内凭以上证明及申请表到人力资源部招聘组办妥厂证.6.5.4大堂控制程序：6.5.4.1接到南大门保安通知后，准备好访客登记本、访客证、所有访客到大堂后须做好来访登记，再安排其在会客室等侯，并通知被访人到大堂接待.6.5.4.2未经允许不能让访客擅自在大堂走动或进入车间。6.5.4.3访客进入车间必须由被访部门指定人员陪同，不得携带手提电脑、相机、光盘、磁盘等，如因工作需要，须得到人力资源及行政部经理同意，并在访客登记本登记后带入指定车间或写字楼。6.5.4.4所有访客离开大堂时，须检查其所携带物品是否与入时登记的物品一致，核实无误后回收访客证并通知南门放行。6.5.4.5 港职和出差职员签到时，大堂保安员应监督签到人员所填写的内容必须属实。6.5.4.6 禁止与工作无关人员进入大堂。6.5.4.7 本公司职员工(包括港职)从大堂上车出厂时，由大堂保安核对出车申请表，清点人数，检查人员所携带之物品，并通知南大门保安放行。落港文件或货物，在司机带走后应及时通知发送文件的部门，并记录清楚文件或货物的种类、数量、司机姓名、车牌号码和离厂时间。6.5.5 打卡厅控制程序6.5.5.1所有职员工都必须打卡出入卡厅，监督职员工不准打假卡或带打卡。6.5.5.2访客、施工人员进入卡厅都必须获得授权人员批准，且必须有部门人员带领，并在登记本上做好登记方可进入，所有来访人员不能带照相机、手提电脑、光盘、USB等进入车间，如需带入车间必须经人力资源及行政部负责人同意，并做好登记方可进入，出厂时必须核对，注明时惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次18/42间并通知东大门检查放行。6.5.5.3禁止职员工携带与工作无关的物品进入车间，要检查进出卡厅人员所携带的手袋、提包等物品。6.5.5.4员工丢失厂证暂时不能打卡的，凭本人身份证到保安部办理厂证遗失证明，经保安部向人力资源部确认其身份无误后，方可凭厂证遗失证明登记入厂，并到其本部门领取补办厂证申请表；本人两日内凭以上证明及申请表到人力资源部招聘组补办厂证.6.5.5.4物料、成品出厂需有出闸纸并且有公司指定授权人签名。如有携带本公司内部资料或授控文件，必须有其部门负责人和人力资源及行政部负责人签名的外出放行条方可登记放行，否则截停人和物，交行政部部门处理。6.5.6 货台控制程序 6.5.6.1禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单；6.5.6.2指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，告知司机在休息处休息，不准司机进入车间或随意走动，由值班保安员负责监控；6.5.6.3外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督；6.5.6.4货柜车送来港料进入落货区时，首先要核查封条有否破损，落货时须留意物料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报；6.5.6.5在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。6.5.6.6在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，核对封条完好正常，方准许离开装货区。6.5.7车间门口出入控制程序6.5.7.1内部人员上、下班都必须遵守保安及门卫搜查工作，自觉将私用物品拿出供门卫检查。6.5.7.2车间职员工上班时间申请进出其它车间，必须事前获得公司批准方为有效放行,同时要接受检查及必须在指定的时间及工作区域工作，完成后实时依指定路线离去。6.5.7.3厂外人员在上班时间申请进出车间,必须持有外来人员进入车间申请单,经人力资源及行政部经理审批, 同时要接受检查及办理登记手续方可放行,否则谢绝探访，客户参观要有行政部经理惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次19/42或相关负责人授权，并由部门负责人带入，否则不予放行。访客须佩带访客证，并只可在指定范围内参观及有专人培同。6.5.7.4守卫人员以正当行为维护出入纪律，必须根据符合条件放行，不符合条件截之。6.5.7.5守卫人员礼貌对待同事，避免发生冲突，有问题及时反映上司。6.5.7.6守卫人员要看守好每个部件，警惕性高；每件事、每个人、每件物，都要多反问、多检查、多猜疑。6.5.7.7下班职员工必须由管理人员带队直通打卡厅离开车间。6.5.7.8公司内部物品出入，要在门卫处人员物品出入记录本上进行登记，符合以上条件才可放行。6.5.7.9 要出公司外部物品，须持有由部门经理确认及两位授权港职签名的出闸纸方可，且要在人员物品出入记录本上登记，备注闸纸单号；人员要过电子安全门，符合条件后放行。6.5.7.10拉出门口垃圾要分金属及非金属两大类，其中金属类由保安全检后确认方可放行,同时金属类每次出门要当事人负责登记,非金属必须通过保安确认方可通行。6.5.8 人员及车辆控制程序：6.5.8.1被探访的同事必须时刻陪同访客在一起直至他(们)离开,并负责他(们)的行为和安全。访客亦只能在指定范围内活动，严禁到一些不必要的部门或地区参观或探访。若有访客被发现个别走动，保安和所有职员工均有权截停该人，并有礼貌地查询去向，协助找回负责接待的部门和人员。若进一步对该人有怀疑，可通知人力资源及行政部经理或最高负责人作出处理。6.5.8.2公司七级或以上的职员才具有申请小汽车出入厂区资格。因根据公司的停车位情况限额申请。具有资格职员如有需要时先到行政部领取“机动车辆出入厂区申请表”，填好表格后经属部门直属上司批准，交还表格时须出示车辆登记证、有效驾驶证、行驶证等档的正本和副本各一份，由行政部经理批准，凭车辆出入证进出南大门或东大门，并按先后顺序停放于指定位置，不可进入生活区域,车辆停放位置主要分布于B区6号岗泊车区、B区5号岗泊车区，以及园区车库，禁止停泊于货物处理和储存区或乱停乱放。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次20/426.5.8.3车辆进出时必须接受保安安全检查，且时速不得超过15公里/时；员工上下班高峰期需稍后进出。6.5.8.4外来送货车辆进厂时必须持有效车牌照、机件正常、车体整洁，否则保安有权拒绝让其入内。6.5.8.5停车登记时，必须服从保安管理，按保安所指引停好车。经保安查验送货单或托运单确认是到我厂送货的车辆可到窗口登记。6.5.8.6登记时必须登记清楚有无外厂货，外厂货需卸下方能进厂或做详细登记，保安按送货单的名称联系货台，根据车位原始使用情况，发放厂区车辆临时通行/停泊卡及送货证，放行所到货台的车辆。返程时必须自觉接受保安安全检查，交回证件。6.5.8.7小店送货车辆由北大门进入后，停到小店门口，不可长时间停留。6.5.8.8饭堂送货车辆由北大门进入后，到饭堂货仓下货，下完货后实时出厂(不可长时间停留)。6.5.8.9访客来访时，经联系受访部门派人到指定位置保安才可让其进入，私家车停放于纳进大堂停车位，禁止停泊于貨物處理和儲存區或在其旁邊。登记时必须登记其携带物品。计算机、光盘、USB、照相机等要由行政部授权后，方可让其进入。6.5.8.10政府部门车辆到大门口时问明后先联络相关部门经同意后，方可让其进入，(提前通知除外)，重要客人的车停放于大堂B区2号停车位。6.5.9钥匙管理程序：6.5.9.1所有的重要钥匙都要严格监控，包括货仓、大门、车间、保安监控中心，服务器房等地方的钥匙都应由总经理授权经理监控，并有书面清单列明每套钥匙的数量，监控负责人。钥匙由负责人监控的经理分配给主管级或以上职员负责保管。6.5.9.2必须设立钥匙配发登记本，登记本内容包括：钥匙配发人，配发日期，退回日期，收匙人签收。6.5.9.3钥匙不可以带离厂区，下班后，钥匙保管人应把钥匙放入上锁的牢固的钥匙柜里。6.5.9.4保管钥匙主管在放假、调职、离职时，负责钥匙监控经理应及时取回钥匙，另行分配钥匙保管人。6.5.9.5保管钥匙的职员离职后，应更换锁头。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次21/426.5.10终止合作商进入控制：6.5.10.1目的-本程序旨在控制终止合作商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。6.5.10.2范围-本程序适用于已终止合作的客商（含供货商、承包商）。6.5.10.3职责-由安全主任负责策划，由物控部配合保安部执行。6.5.10.4程序6.5.10.4.1有关部门应实时将因故终止合同的供货商、服务供应商、承包商和客户的相关资料和信息以与客商终止合同的通知提供给保安部，内容简介应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。6.5.10.4.2保安部接到有关通知后，再有终止合同的客商要求进入厂时，可予拒绝，如属确有需要，须征得人力资源及行政部经理同意，凭其签名的放行条方可予以入厂。6.5.11检查外来包裹/邮件管理程序：6.5.11.1目的：通过对外来包裹和邮件有效的检查及管控，防止违禁、非法物品进入我公司，以及正常的包裹邮件顺利到达收件人手中，防止国内外不法分子利用寄递渠道进行非法活动。6.5.11.2管理程序6.5.11.2.1邮递员统一从园区东大门进入，保安检查其有效身份并作好登记；6.5.11.2.2保安利用金属控测器当面验视邮件，如有怀疑，找收件人一同当面找开验视内件；6.5.11.2.3不能确认安全的物品或收件人拒绝验视的邮件一律不予收寄（不能确定安全的物品，包括但不限于：机电装置、粉末、不明金属、装有不明气体和液体的密闭装置等）；6.5.11.2.4如发现异常，立即报告安全主任或安全经理处理；6.5.11.2.5如发现是非法活动要立即报告当地公安机关，并配合调查工作。 惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次22/426.5.12承包商管理程序：6.5.12.1承包商进入我厂人员必须是经过背景调查，了解底细、有合格身份证件、没有犯罪记录之人员。6.5.12.2承包商所有进入我厂车辆，必须驾照、牌照齐全，并经过公安机关年审的合法车辆方可进入。6.5.12.3进入厂区前必须按照我厂的要求进行