耐火陶瓷项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 耐火陶瓷项目简介及立项备案申请耐火陶瓷项目简介及立项备案申请一、项目建设背景耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品，但硅制化石粉及类似硅土制的除外（海关编码6902）。2014年我国耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品出口总量为187.52万吨，同比增长4.86%，出口总额为15.48亿美元，同比增长8.86%。其中韩国、日本、印度是我国耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品前三大出口市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59816.56平方米（折合约89.68亩），其中：净用地面积59816.56平方米（红线范围折合约89.68亩）。项目规划总建筑面积77761.53平方米，其中：规划建设主体工程56149.50平方米，计容建筑面积77761.53平方米；预计建筑工程投资6672.94万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为耐火陶瓷，根据市场情况，预计年产值16890.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14606.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6672.947395.68162.8714606.181.1工程费用万元6672.947395.6811723.051.1.1建筑工程费用万元6672.946672.9439.62%1.1.2设备购置及安装费万元7395.687395.6843.91%1.2工程建设其他费用万元537.56537.563.19%1.2.1无形资产万元246.21246.211.3预备费万元291.35291.351.3.1基本预备费万元124.44124.441.3.2涨价预备费万元166.91166.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元14606.1814606.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2236.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11723.056142.729685.5311723.0511723.0511723.051.1应收账款万元3516.911934.302813.533516.913516.913516.911.2存货万元5275.372901.454220.305275.375275.375275.371.2.1原辅材料万元1582.61870.441266.091582.611582.611582.611.2.2燃料动力万元79.1343.5263.3079.1379.1379.131.2.3在产品万元2426.671334.671941.342426.672426.672426.671.2.4产成品万元1186.96652.83949.571186.961186.961186.961.3现金万元2930.761611.922344.612930.762930.762930.762流动负债万元9486.965217.837589.579486.969486.969486.962.1应付账款万元9486.965217.837589.579486.969486.969486.963流动资金万元2236.091229.851788.872236.092236.092236.094铺底流动资金万元745.36409.95596.29745.36745.36745.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16842.27万元，其中：固定资产投资14606.18万元，占项目总投资的86.72%；流动资金2236.09万元，占项目总投资的13.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6672.94万元，占项目总投资的39.62%；设备购置费7395.68万元，占项目总投资的43.91%；其它投资537.56万元，占项目总投资的3.19%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14606.18+2236.09=16842.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16842.27115.31%115.31%100.00%2项目建设投资万元14606.18100.00%100.00%86.72%2.1工程费用万元14068.6296.32%96.32%83.53%2.1.1建筑工程费万元6672.9445.69%45.69%39.62%2.1.2设备购置及安装费万元7395.6850.63%50.63%43.91%2.2工程建设其他费用万元246.211.69%1.69%1.46%2.2.1无形资产万元246.211.69%1.69%1.46%2.3预备费万元291.351.99%1.99%1.73%2.3.1基本预备费万元124.440.85%0.85%0.74%2.3.2涨价预备费万元166.911.14%1.14%0.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14606.18100.00%100.00%86.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2236.0915.31%15.31%13.28%7铺底流动资金万元745.365.10%5.10%4.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.36%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度162.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28909.6528909.6556149.5056149.505300.181.1主要生产车间17345.7917345.7933689.7033689.703286.111.2辅助生产车间9251.099251.0917967.8417967.841696.061.3其他生产车间2312.772312.773256.673256.67318.012仓储工程6133.596133.5914047.8214047.82964.392.1成品贮存1533.401533.403511.953511.95241.102.2原料仓储3189.473189.477304.877304.87501.482.3辅助材料仓库1410.731410.733231.003231.00221.813供配电工程327.12327.12327.12327.1225.263.1供配电室327.12327.12327.12327.1225.264给排水工程376.19376.19376.19376.1922.604.1给排水376.19376.19376.19376.1922.605服务性工程3884.613884.613884.613884.61266.685.1办公用房1681.391681.391681.391681.39114.425.2生活服务2203.222203.222203.222203.22112.936消防及环保工程1095.871095.871095.871095.8784.646.1消防环保工程1095.871095.871095.871095.8784.647项目总图工程163.56163.56163.56163.56-158.087.1场地及道路硬化11405.942156.052156.057.2场区围墙2156.0511405.9411405.947.3安全保卫室163.56163.56163.56163.568绿化工程4779.15167.27合计40890.6077761.5377761.536672.94（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费7395.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量727493.41千瓦时，折合89.41吨标准煤。2、项目年总用水量11645.07立方米，折合0.99吨标准煤。3、“耐火陶瓷项目投资建设项目”，年用电量727493.41千瓦时，年总用水量11645.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.40吨标准煤/年。达产年综合节能量27.00吨标准煤/年，项目总节能率24.41%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“耐火陶瓷项目”主要从事耐火陶瓷项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性耐火陶瓷项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、