葡萄酒项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 葡萄酒项目简介及立项备案申请葡萄酒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国葡萄酒产业已经初具规模，但是以葡萄酒生产酿造为核心的辅助产业链，如葡萄酒企业管理、人才培养等与欧洲葡萄酒强国差距明显。受进口葡萄酒冲击，2018年国内葡萄酒产量持续下跌。受经济放缓和中美贸易战的影响，2018年中国葡萄酒进口量出现2014年来首次下滑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28500.91平方米（折合约42.73亩），其中：净用地面积28500.91平方米（红线范围折合约42.73亩）。项目规划总建筑面积32491.04平方米，其中：规划建设主体工程24206.46平方米，计容建筑面积32491.04平方米；预计建筑工程投资2468.77万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为葡萄酒，根据市场情况，预计年产值14965.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8518.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2468.772659.56199.368518.651.1工程费用万元2468.772659.569321.881.1.1建筑工程费用万元2468.772468.7724.36%1.1.2设备购置及安装费万元2659.562659.5626.24%1.2工程建设其他费用万元3390.323390.3233.45%1.2.1无形资产万元1481.031481.031.3预备费万元1909.291909.291.3.1基本预备费万元902.59902.591.3.2涨价预备费万元1006.701006.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元8518.658518.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1616.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9321.887597.418051.169321.889321.889321.881.1应收账款万元2796.561817.772097.422796.562796.562796.561.2存货万元4194.852726.653146.134194.854194.854194.851.2.1原辅材料万元1258.46818.00943.841258.461258.461258.461.2.2燃料动力万元62.9240.9047.1962.9262.9262.921.2.3在产品万元1929.631254.261447.221929.631929.631929.631.2.4产成品万元943.84613.50707.88943.84943.84943.841.3现金万元2330.471514.811747.852330.472330.472330.472流动负债万元7705.155008.355778.867705.157705.157705.152.1应付账款万元7705.155008.355778.867705.157705.157705.153流动资金万元1616.731050.871212.551616.731616.731616.734铺底流动资金万元538.90350.29404.18538.90538.90538.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10135.38万元，其中：固定资产投资8518.65万元，占项目总投资的84.05%；流动资金1616.73万元，占项目总投资的15.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2468.77万元，占项目总投资的24.36%；设备购置费2659.56万元，占项目总投资的26.24%；其它投资3390.32万元，占项目总投资的33.45%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8518.65+1616.73=10135.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10135.38118.98%118.98%100.00%2项目建设投资万元8518.65100.00%100.00%84.05%2.1工程费用万元5128.3360.20%60.20%50.60%2.1.1建筑工程费万元2468.7728.98%28.98%24.36%2.1.2设备购置及安装费万元2659.5631.22%31.22%26.24%2.2工程建设其他费用万元1481.0317.39%17.39%14.61%2.2.1无形资产万元1481.0317.39%17.39%14.61%2.3预备费万元1909.2922.41%22.41%18.84%2.3.1基本预备费万元902.5910.60%10.60%8.91%2.3.2涨价预备费万元1006.7011.82%11.82%9.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8518.65100.00%100.00%84.05%5建设期间费用万元6流动资金万元1616.7318.98%18.98%15.95%7铺底流动资金万元538.916.33%6.33%5.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.11%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度199.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14530.2714530.2724206.4624206.462023.211.1主要生产车间8718.168718.1614523.8814523.881254.391.2辅助生产车间4649.694649.697746.077746.07647.431.3其他生产车间1162.421162.421403.971403.97121.392仓储工程3082.803082.805384.985384.98327.332.1成品贮存770.70770.701346.241346.2481.832.2原料仓储1603.061603.062800.192800.19170.212.3辅助材料仓库709.04709.041238.551238.5575.293供配电工程164.42164.42164.42164.4211.243.1供配电室164.42164.42164.42164.4211.244给排水工程189.08189.08189.08189.0810.064.1给排水189.08189.08189.08189.0810.065服务性工程1952.441952.441952.441952.44118.685.1办公用房924.55924.55924.55924.5570.405.2生活服务1027.891027.891027.891027.8968.916消防及环保工程550.79550.79550.79550.7937.676.1消防环保工程550.79550.79550.79550.7937.677项目总图工程82.2182.2182.2182.21-129.947.1场地及道路硬化5222.691166.201166.207.2场区围墙1166.205222.695222.697.3安全保卫室82.2182.2182.2182.218绿化工程2014.8470.52合计20552.0132491.0432491.042468.77（四）设备方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费2659.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量578512.26千瓦时，折合71.10吨标准煤。2、项目年总用水量8491.83立方米，折合0.73吨标准煤。3、“葡萄酒项目投资建设项目”，年用电量578512.26千瓦时，年总用水量8491.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.83吨标准煤/年。达产年综合节能量29.34吨标准煤/年，项目总节能率23.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“葡萄酒项目”主要从事葡萄酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性葡萄酒项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx集团为