芙蓉石项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 芙蓉石项目简介及立项备案申请芙蓉石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景粉晶又称蔷薇水晶、芙蓉晶、芙蓉石，玫瑰水晶。是石英石的一种，是著名的爱情宝石。粉晶的质地易脆，因内含有微量的钛元素而形成粉红色。纯洁的石英能够让一定波长范围的紫外线、可见光和红外线通过，具有旋光性，压电和电致伸缩等性质。粉晶透明度由不透到半透至透明的都有。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54033.67平方米（折合约81.01亩），其中：净用地面积54033.67平方米（红线范围折合约81.01亩）。项目规划总建筑面积75106.80平方米，其中：规划建设主体工程52647.85平方米，计容建筑面积75106.80平方米；预计建筑工程投资5626.31万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为芙蓉石，根据市场情况，预计年产值44528.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13962.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5626.316980.82172.3613962.881.1工程费用万元5626.316980.8227293.251.1.1建筑工程费用万元5626.315626.3127.28%1.1.2设备购置及安装费万元6980.826980.8233.85%1.2工程建设其他费用万元1355.751355.756.57%1.2.1无形资产万元682.39682.391.3预备费万元673.36673.361.3.1基本预备费万元358.24358.241.3.2涨价预备费万元315.12315.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元13962.8813962.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6659.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27293.2512027.5923463.7027293.2527293.2527293.251.1应收账款万元8187.973275.195731.588187.978187.978187.971.2存货万元12281.964912.788597.3712281.9612281.9612281.961.2.1原辅材料万元3684.591473.842579.213684.593684.593684.591.2.2燃料动力万元184.2373.69128.96184.23184.23184.231.2.3在产品万元5649.702259.883954.795649.705649.705649.701.2.4产成品万元2763.441105.381934.412763.442763.442763.441.3现金万元6823.312729.334776.326823.316823.316823.312流动负债万元20633.698253.4814443.5820633.6920633.6920633.692.1应付账款万元20633.698253.4814443.5820633.6920633.6920633.693流动资金万元6659.562663.824661.696659.566659.566659.564铺底流动资金万元2219.83887.941553.902219.832219.832219.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20622.44万元，其中：固定资产投资13962.88万元，占项目总投资的67.71%；流动资金6659.56万元，占项目总投资的32.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5626.31万元，占项目总投资的27.28%；设备购置费6980.82万元，占项目总投资的33.85%；其它投资1355.75万元，占项目总投资的6.57%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13962.88+6659.56=20622.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20622.44147.69%147.69%100.00%2项目建设投资万元13962.88100.00%100.00%67.71%2.1工程费用万元12607.1390.29%90.29%61.13%2.1.1建筑工程费万元5626.3140.29%40.29%27.28%2.1.2设备购置及安装费万元6980.8250.00%50.00%33.85%2.2工程建设其他费用万元682.394.89%4.89%3.31%2.2.1无形资产万元682.394.89%4.89%3.31%2.3预备费万元673.364.82%4.82%3.27%2.3.1基本预备费万元358.242.57%2.57%1.74%2.3.2涨价预备费万元315.122.26%2.26%1.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13962.88100.00%100.00%67.71%5建设期间费用万元6流动资金万元6659.5647.69%47.69%32.29%7铺底流动资金万元2219.8515.90%15.90%10.76%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.05%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度172.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28670.4528670.4552647.8552647.854338.281.1主要生产车间17202.2717202.2731588.7131588.712689.731.2辅助生产车间9174.549174.5416847.3116847.311388.251.3其他生产车间2293.642293.643053.583053.58260.302仓储工程6082.846082.8414598.3214598.32874.862.1成品贮存1520.711520.713649.583649.58218.722.2原料仓储3163.083163.087591.137591.13454.932.3辅助材料仓库1399.051399.053357.613357.61201.223供配电工程324.42324.42324.42324.4221.873.1供配电室324.42324.42324.42324.4221.874给排水工程373.08373.08373.08373.0819.564.1给排水373.08373.08373.08373.0819.565服务性工程3852.473852.473852.473852.47230.875.1办公用房1791.531791.531791.531791.53112.415.2生活服务2060.942060.942060.942060.94137.596消防及环保工程1086.801086.801086.801086.8073.276.1消防环保工程1086.801086.801086.801086.8073.277项目总图工程162.21162.21162.21162.21-84.997.1场地及道路硬化10256.032264.762264.767.2场区围墙2264.7610256.0310256.037.3安全保卫室162.21162.21162.21162.218绿化工程4359.60152.59合计40552.2775106.8075106.805626.31（四）设备方案项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费6980.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1065406.40千瓦时，折合130.94吨标准煤。2、项目年总用水量35915.19立方米，折合3.07吨标准煤。3、“芙蓉石项目投资建设项目”，年用电量1065406.40千瓦时，年总用水量35915.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.01吨标准煤/年。达产年综合节能量49.57吨标准煤/年，项目总节能率27.61%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“芙蓉石项目”主要从事芙蓉石项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性芙蓉石项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目