PMCI-08001+A2+仓库管理作业指导书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除Edition版 次Page No 页 码revised History修 订 记录Revised Date修订日期Initiator制订人A01 - 5新建09/01/09冯毅A11 - 7增加客供物料管理内容及其它一些补充10/06/10冯毅A21 - 7修改7.4.7，过期物料每个季度集中重新报检06/30/11冯毅Please remark symbol* behind document approved dept.在文件的批准部门后打星号* .DCC*PMC*QA*MKT*MEFINPRO*BPIPURHR&ATEFEEMGASCMOD*1.0 Purpose 目的为指导和规范公司仓库的收发和贮存管理等运作，2.0 Scope 适用范围本程序适用于电子部所有仓库3.0 Reference参考文件MEI-08097 来料储存期限作业指导书MEI-08033 各场所温湿度的设定及物品存放指引MEI-08034 湿敏元器件的使用及贮存作业指导书MEI-08107 VS-600真空包装机的操作MEI-08108 多功能真空包装机操作指导VIA-WI-QAD-001 ESD防护规范4.0 Abbreviation / Definition 简称/定义GIR Goods Inwards Report 来料检查报告PO Purchasing Order 采购订单IQC Inspect Quality Control 来料控制MRB Material Review Board 物料评审委员会P/L Pick List 发料单ESD Electro- Static Discharge 静电释放MSD Moisture Sensitive Devices 潮湿敏感元件5.0 Responsibility and Authority 职责和权限仓库仓库负责公司原料仓和成品仓的管理品质部品质部负责公司物料和成品的检查工作6.0 The Procedure Flow Chart 程序流程图Responsibility DepartmentFlow ChartRecords供应商仓库IQC仓库生产部QA/生产部仓库PMC/CS仓库IQC检验收货并交IQC检查供应商交货NO成品交付完成打印D/N单出货按PMC/CS通知准备出货成品接收合格入库成品生产完成，成品入库生产线领料生产根据P/L准备发放物料转入原材料仓OK送货单GIRGIR&退货单GIRP/L成品合格入库单E-mailD/N7.0 Procedure/Work Content 程序/作业内容7.1 仓储概述7.1.1 仓库是工厂用于收发、贮存、管理公司物资的重要场所，是公司所有物料都必须流通的重要环节7.1.2 仓库须具备基本的贮存条件，包括防火，防盗、温湿度的监管和基本控制等7.1.3 温湿度的监控请参考MEI-08033各场所温湿度的设定和物品存放指引7.1.4 仓库应该按照物料的性质划分不同的区域以标识7.1.5 保税物料区：用于存放保税物料的区域7.1.6 非保税物料区：用于存放非保税物料的区域7.1.7 待检物料区：用于存放已接收等待IQC检查的物料7.1.8 合格物料区：用于存放已检验合格，可以使用的物料7.1.9 MRB物料区：用于存放有争议的物料，等待MRB处理结果7.1.10 待退物料区：用于存放来料不合格的物料，等待退回供应商7.1.11 物料待发区：用于放置已准备好将要发给生产线的物料7.1.12 ESD防护区：用于操作有静电防护要求的物料7.1.13 环保物料区：用于标识存放属于环保物料的区域7.1.14 非环保物料区：用于标识存放非环保物料的区域7.1.15 贵重物料区：用于存放价值比较高的物料，并设有专人保管7.1.16 客供物料区：可根据不同的客户来标识划分区域来存放客户提供的物料7.1.17 辅料区：用于存放辅料的区域7.1.18 报废物料区：用于存放已通过审批等待处理的报废物料7.2 物料收货7.2.1 仓库收货部收到由供应商交来的货物7.2.2 仓库收货部验单处查验供应商之送货单7.2.3 收货人员对照送货单点收货物7.2.4 点收无误后，签名、盖章7.2.5 入数人员按送货单将物料录入系统，并在系统中打印GIR单给IQC检查7.2.6 IQC检查来料的品质，并用明确的标识区分合格与不合格的物料7.2.7 检查合格的物料转入原材料仓，并更新系统和物料存卡7.2.8 检查不合格的物料转入待退物料仓，并更新系统7.3 客供物料收货7.3.1 客供物料的收货与自购物料收货相同，须仔细照单清点实物，并交由IQC检查7.4 物料贮存管理7.4.1 原材料仓只保存检查品质合格的物料7.4.2 检查合格的物料转入原料仓后，将保税料和非保税料要明确区分存放7.4.3 将物料按不同客户分区，并明确标识，7.4.4 按照物料是否环保明确标识区分7.4.5 仓管员应保证在仓物料的整齐、规范，定期做好5S7.4.6 仓管员应注意仓库的防火、防盗、防静电、防潮、防压等7.4.7 每个季度检查一次物料的贮存期，将三个月内到期的将物料交IQC重新检查7.4.8 物料贮存期限请参考MEI-08097来料储存期限作业指导书7.4.9 检查合格的物料继续存放在原材料仓7.4.10 检查不合格的物料，按照检查结果作相应处理7.4.11 属于湿敏元器件的物料必须对物料进行真空封装，并在封装前放入湿度卡和干燥剂，用于监控包装内的湿度条件，具体操作请参考MEI-08034湿敏元器件的使用及贮存作业指导书、MEI-08107VS-600真空包装机的操作、MEI-08108多功能真空包装机操作指导7.4.12 贵重物料贮存须设立单独的贮存空间，并由专人保管7.4.13 对于有特殊保管要求的物料还应在单独空间内设置独立贮存柜，必须有两人以上分管钥匙或密码，要所有相关人员同时到场方能打开为宜7.4.14 放置贵重物料的仓库设有24小时不间断的监视系统对出入人员进行监控7.5 客供物料贮存管理7.5.1 客供物料检查合格后，转入原材料仓7.5.2 将客供物料存放于既定的贮存位置，并明确标识7.5.3 客户提供的贵重物料属于客户财产，应按照最高级别的安全措施防护，7.5.4 特殊的贵重物料防护请参考7.4.137.5.5 客供物料在每次拆开包装后，必须在重新封装前确认实数与存卡和系统一致7.5.6 每个月初向客户提供上个月客供物料的出入库记录和库存7.6 物料发放7.6.1 物料发放必须遵循“先进先出”的原则7.6.2 发放物料时，对于有ESD防护要求的物料，必须要在有良好接地并测试合格的工作台上操作，具体请参考VIA-WI-QAD-001ESD防护规范7.6.3 根据PMC的P/L准备需要发放的物料7.6.4 物料准备好以后，放置于物料待发区，并通知生产部物料员到仓库领取物料7.6.5 P/L单上须注明发放物料的GIR单号7.6.6 生产部物料员接收物料后，在P/L单签收确认7.6.7 物料发出后，更新系统和物料存卡7.7 物料退货7.7.1 来料经检查不合格，物料存放于待退物料仓7.7.2 在生产过程中发现物料问题，经确认属于来料问题的，也需存放于待退物料仓7.7.3 仓管员通知采购部需要退货的物料7.7.4 采购通知供应商到我司取回退货7.7.5 供应商取回退货时，需签收我司开具的退货单7.7.6 供应商取回退货并签收退货单后，更新系统7.7.7 如因其它原因造成退货物料存放超出两年的，超期物料提交管理层审批报废处理7.8 物料报废7.8.1 物料在生产过程中造成的报废，由生产部开具生产退料单，注明报废原因，并交由IQC检查确认后确实无法使用的，由MRB决定结果7.8.2 物料在超过储存期限，由IQC检查确认无法使用的，由PMC提交报废申请，交由管理层审批7.8.3 报废物料不得随意丢弃，包含版权和知识产权的，必须交回版权方来处理，如果经版权方同意，授权处理的，必须将物料完全破坏后，废弃处理7.8.47.9 客供物料报废7.9.1 客供物料报废后，必须将物料交回客户，不得自行处理7.9.2 如果经客户授权可以自行处理的，必须由PM、QA、仓库、OD等以上最少三个部门的人现场监督下，将物料完全破坏，并由现场人员在记录上签名，将现场相关图片提供给客户，并且公司内部也需保留相关图片7.10 成品入库7.10.1 生产部将产品生产完成经QA检查合格后，填写成品合格入库单，交成品仓7.10.2 成品仓根据QA签名的入库单接收入库的成品7.10.3 确认无误后，签收入库单