车载导航项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 车载导航项目简介及立项备案申请车载导航项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，我国的汽车销售总量和私人购车数量逐年上升。随着人们生活水平的不断提高，汽车逐渐进入家庭，并成为生活必须品，有专家估计，未来几年内汽车的增长速度将会有更大幅上升趋势。作为汽车电子产品GPS系统，它巨大的市场潜力和不可估量的发展前景，让各大家电业巨头看到了商机，纷纷将目光转向了汽车行业。2013年我国车载GPS导航市场规模达到3750亿元，并且还在以年均25%左右的速度增长;在汽车电子方面，目前国外新车汽车电子支出平均占整车价值的26.2%，高端车将近占40%，而我国汽车电子产品所占比重刚刚超过10%，我国的汽车电子市场正呈现高速膨胀的趋势，预计2016年将达到5625亿元。中国车载导航从2003年开始起步，市场发展迅速。一方面，随着消费属性的变化，我国汽车已经从奢侈品、高档商品，逐渐演变成为普通的代步工具、交通工具。和世界其他国家相比，无论是汽车销售量绝对值还是增长速度，中国均遥遥领先；另一方面伴随着交通设施和路途环境的变化，全国路网路况日益复杂，尤其是城市交通严重拥堵，导航产品已经成为人们出行必不可少的功能服务。除了最基本的导航服务，车载导航系统还能提供娱乐等日渐丰富的增值服务，人们对汽车导航产品的依赖与日俱增。车载导航的上游比较简单，一般的电子元器件、软件等供应商比较多，没有议价权。芯片、地图等上游要素的供应商较少，有一定的议价权。按照下游不同，车载导航市场可以分为前装市场和后装市场。前装导航产品是指汽车出厂以前安装在整车上的导航产品，是原厂车本身的组成部分；后装导航产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载导航产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9504.75平方米（折合约14.25亩），其中：净用地面积9504.75平方米（红线范围折合约14.25亩）。项目规划总建筑面积11880.94平方米，其中：规划建设主体工程7307.88平方米，计容建筑面积11880.94平方米；预计建筑工程投资988.91万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为车载导航，根据市场情况，预计年产值9437.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2707.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元988.911189.73189.982707.211.1工程费用万元988.911189.736254.521.1.1建筑工程费用万元988.91988.9124.43%1.1.2设备购置及安装费万元1189.731189.7329.40%1.2工程建设其他费用万元528.57528.5713.06%1.2.1无形资产万元257.67257.671.3预备费万元270.90270.901.3.1基本预备费万元140.41140.411.3.2涨价预备费万元130.49130.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元2707.212707.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1340.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6254.524216.194252.526254.526254.526254.521.1应收账款万元1876.361125.811407.271876.361876.361876.361.2存货万元2814.531688.722110.902814.532814.532814.531.2.1原辅材料万元844.36506.62633.27844.36844.36844.361.2.2燃料动力万元42.2225.3331.6642.2242.2242.221.2.3在产品万元1294.68776.81971.011294.681294.681294.681.2.4产成品万元633.27379.96474.95633.27633.27633.271.3现金万元1563.63938.181172.721563.631563.631563.632流动负债万元4914.392948.633685.794914.394914.394914.392.1应付账款万元4914.392948.633685.794914.394914.394914.393流动资金万元1340.13804.081005.101340.131340.131340.134铺底流动资金万元446.71268.03335.03446.71446.71446.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4047.34万元，其中：固定资产投资2707.21万元，占项目总投资的66.89%；流动资金1340.13万元，占项目总投资的33.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资988.91万元，占项目总投资的24.43%；设备购置费1189.73万元，占项目总投资的29.40%；其它投资528.57万元，占项目总投资的13.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2707.21+1340.13=4047.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4047.34149.50%149.50%100.00%2项目建设投资万元2707.21100.00%100.00%66.89%2.1工程费用万元2178.6480.48%80.48%53.83%2.1.1建筑工程费万元988.9136.53%36.53%24.43%2.1.2设备购置及安装费万元1189.7343.95%43.95%29.40%2.2工程建设其他费用万元257.679.52%9.52%6.37%2.2.1无形资产万元257.679.52%9.52%6.37%2.3预备费万元270.9010.01%10.01%6.69%2.3.1基本预备费万元140.415.19%5.19%3.47%2.3.2涨价预备费万元130.494.82%4.82%3.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2707.21100.00%100.00%66.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1340.1349.50%49.50%33.11%7铺底流动资金万元446.7116.50%16.50%11.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.44%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度189.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3591.093591.097307.887307.88669.101.1主要生产车间2154.652154.654384.734384.73414.841.2辅助生产车间1149.151149.152338.522338.52214.111.3其他生产车间287.29287.29423.86423.8640.152仓储工程761.90761.902972.492972.49197.932.1成品贮存190.47190.47743.12743.1249.482.2原料仓储396.19396.191545.691545.69102.922.3辅助材料仓库175.24175.24683.67683.6745.523供配电工程40.6340.6340.6340.633.043.1供配电室40.6340.6340.6340.633.044给排水工程46.7346.7346.7346.732.724.1给排水46.7346.7346.7346.732.725服务性工程482.54482.54482.54482.5432.135.1办公用房211.01211.01211.01211.0113.345.2生活服务271.53271.53271.53271.5314.426消防及环保工程136.13136.13136.13136.1310.206.1消防环保工程136.13136.13136.13136.1310.207项目总图工程20.3220.3220.3220.3256.197.1场地及道路硬化1375.79241.48241.487.2场区围墙241.481375.791375.797.3安全保卫室20.3220.3220.3220.328绿化工程502.7517.60合计5079.3411880.9411880.94988.91（四）设备方案项目计划购置设备共计40台（套），设备购置费1189.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量739861.04千瓦时，折合90.93吨标准煤。2、项目年总用水量5280.16立方米，折合0.45吨标准煤。3、“车载导航项目投资建设项目”，年用电量739861.04千瓦时，年总用水量5280.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.38吨标准煤/年。达产年综合节能量27.30吨标准煤/年，项目总节能率28.44%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“车载导航项目”主要从事车载导航项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性车载导航项目选址于xxx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx