防水涂料项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 防水涂料项目简介及立项备案申请防水涂料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景丙烯酸防水涂料是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性，操作简便，易于维修与维护。市场上的防水材料有两大类：一是聚氨酯类防水涂料。这类材料一般是由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成。它所挥发的焦油气毒性大，且不容易清除，因此于2000年在中国被禁止使用。另一类为聚合物水泥基防水涂料。它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成，聚合物（树脂）的柔性与水泥的刚性结为一体，使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。它的优点是施工方便、综合造价低，工期短，且无毒环保。因此，聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。防水产品齐全，覆盖防水涂料、等适应中国多变气候环境的防水系列产品。除防水防水产品以外，还有各种外墙涂料工程产品,丰富的产品足够满足一切市场需要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28327.49平方米（折合约42.47亩），其中：净用地面积28327.49平方米（红线范围折合约42.47亩）。项目规划总建筑面积32293.34平方米，其中：规划建设主体工程25153.69平方米，计容建筑面积32293.34平方米；预计建筑工程投资2525.70万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防水涂料，根据市场情况，预计年产值14175.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7817.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2525.703340.69184.087817.881.1工程费用万元2525.703340.698677.081.1.1建筑工程费用万元2525.702525.7025.89%1.1.2设备购置及安装费万元3340.693340.6934.24%1.2工程建设其他费用万元1951.491951.4920.00%1.2.1无形资产万元1085.131085.131.3预备费万元866.36866.361.3.1基本预备费万元403.45403.451.3.2涨价预备费万元462.91462.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7817.887817.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1937.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8677.085602.426385.898677.088677.088677.081.1应收账款万元2603.121431.721952.342603.122603.122603.121.2存货万元3904.692147.582928.513904.693904.693904.691.2.1原辅材料万元1171.41644.27878.561171.411171.411171.411.2.2燃料动力万元58.5732.2143.9358.5758.5758.571.2.3在产品万元1796.16987.891347.121796.161796.161796.161.2.4产成品万元878.56483.21658.92878.56878.56878.561.3现金万元2169.271193.101626.952169.272169.272169.272流动负债万元6739.553706.755054.666739.556739.556739.552.1应付账款万元6739.553706.755054.666739.556739.556739.553流动资金万元1937.531065.641453.151937.531937.531937.534铺底流动资金万元645.84355.21484.38645.84645.84645.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9755.41万元，其中：固定资产投资7817.88万元，占项目总投资的80.14%；流动资金1937.53万元，占项目总投资的19.86%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2525.70万元，占项目总投资的25.89%；设备购置费3340.69万元，占项目总投资的34.24%；其它投资1951.49万元，占项目总投资的20.00%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7817.88+1937.53=9755.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9755.41124.78%124.78%100.00%2项目建设投资万元7817.88100.00%100.00%80.14%2.1工程费用万元5866.3975.04%75.04%60.13%2.1.1建筑工程费万元2525.7032.31%32.31%25.89%2.1.2设备购置及安装费万元3340.6942.73%42.73%34.24%2.2工程建设其他费用万元1085.1313.88%13.88%11.12%2.2.1无形资产万元1085.1313.88%13.88%11.12%2.3预备费万元866.3611.08%11.08%8.88%2.3.1基本预备费万元403.455.16%5.16%4.14%2.3.2涨价预备费万元462.915.92%5.92%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7817.88100.00%100.00%80.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1937.5324.78%24.78%19.86%7铺底流动资金万元645.848.26%8.26%6.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.82%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度184.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12781.5712781.5725153.6925153.692164.031.1主要生产车间7668.947668.9415092.2115092.211341.701.2辅助生产车间4090.104090.108049.188049.18692.491.3其他生产车间1022.531022.531458.911458.91129.842仓储工程2711.792711.794640.774640.77290.372.1成品贮存677.95677.951160.191160.1972.592.2原料仓储1410.131410.132413.202413.20150.992.3辅助材料仓库623.71623.711067.381067.3866.793供配电工程144.63144.63144.63144.6310.183.1供配电室144.63144.63144.63144.6310.184给排水工程166.32166.32166.32166.329.114.1给排水166.32166.32166.32166.329.115服务性工程1717.471717.471717.471717.47107.465.1办公用房857.58857.58857.58857.5851.535.2生活服务859.89859.89859.89859.8949.486消防及环保工程484.51484.51484.51484.5134.106.1消防环保工程484.51484.51484.51484.5134.107项目总图工程72.3172.3172.3172.31-141.217.1场地及道路硬化4563.12774.53774.537.2场区围墙774.534563.124563.127.3安全保卫室72.3172.3172.3172.318绿化工程1475.8751.66合计18078.6032293.3432293.342525.70（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费3340.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1047017.69千瓦时，折合128.68吨标准煤。2、项目年总用水量9400.67立方米，折合0.80吨标准煤。3、“防水涂料项目投资建设项目”，年用电量1047017.69千瓦时，年总用水量9400.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.48吨标准煤/年。达产年综合节能量55.49吨标准煤/年，项目总节能率25.94%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“防水涂料项目”主要从事防水涂料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防水涂料项目选址于xxx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产