飞行模拟器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 飞行模拟器项目简介及立项备案申请飞行模拟器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前国内飞行模拟器行业发展潜力较大，这样的整体环境既给企业提供了较大机遇，同时也提出了更高的要求。预计到2025年我国飞行模拟器市场规模将达到39.29亿元,其中高端飞行模拟器市场规模将增长至37.8亿元，需求量在42台左右，产品销售均价为9000万元/台；中低端产品市场规模将达到1.49亿元，需求数量在135台左右，产品均价为110万元/台。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人徐xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31175.58平方米（折合约46.74亩），其中：净用地面积31175.58平方米（红线范围折合约46.74亩）。项目规划总建筑面积33357.87平方米，其中：规划建设主体工程21838.09平方米，计容建筑面积33357.87平方米；预计建筑工程投资2787.01万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为飞行模拟器，根据市场情况，预计年产值21027.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7969.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2787.012743.26170.507969.171.1工程费用万元2787.012743.2616659.741.1.1建筑工程费用万元2787.012787.0126.85%1.1.2设备购置及安装费万元2743.262743.2626.43%1.2工程建设其他费用万元2438.902438.9023.50%1.2.1无形资产万元1027.481027.481.3预备费万元1411.421411.421.3.1基本预备费万元600.35600.351.3.2涨价预备费万元811.07811.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元7969.177969.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2410.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16659.746051.0211354.9716659.7416659.7416659.741.1应收账款万元4997.922249.063998.344997.924997.924997.921.2存货万元7496.883373.605997.517496.887496.887496.881.2.1原辅材料万元2249.061012.081799.252249.062249.062249.061.2.2燃料动力万元112.4550.6089.96112.45112.45112.451.2.3在产品万元3448.561551.852758.853448.563448.563448.561.2.4产成品万元1686.80759.061349.441686.801686.801686.801.3现金万元4164.941874.223331.954164.944164.944164.942流动负债万元14248.806411.9611399.0414248.8014248.8014248.802.1应付账款万元14248.806411.9611399.0414248.8014248.8014248.803流动资金万元2410.941084.921928.752410.942410.942410.944铺底流动资金万元803.64361.64642.92803.64803.64803.643、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10380.11万元，其中：固定资产投资7969.17万元，占项目总投资的76.77%；流动资金2410.94万元，占项目总投资的23.23%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2787.01万元，占项目总投资的26.85%；设备购置费2743.26万元，占项目总投资的26.43%；其它投资2438.90万元，占项目总投资的23.50%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7969.17+2410.94=10380.11（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10380.11130.25%130.25%100.00%2项目建设投资万元7969.17100.00%100.00%76.77%2.1工程费用万元5530.2769.40%69.40%53.28%2.1.1建筑工程费万元2787.0134.97%34.97%26.85%2.1.2设备购置及安装费万元2743.2634.42%34.42%26.43%2.2工程建设其他费用万元1027.4812.89%12.89%9.90%2.2.1无形资产万元1027.4812.89%12.89%9.90%2.3预备费万元1411.4217.71%17.71%13.60%2.3.1基本预备费万元600.357.53%7.53%5.78%2.3.2涨价预备费万元811.0710.18%10.18%7.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7969.17100.00%100.00%76.77%5建设期间费用万元6流动资金万元2410.9430.25%30.25%23.23%7铺底流动资金万元803.6510.08%10.08%7.74%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.58%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.56%，固定资产投资强度170.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14895.4014895.4021838.0921838.092007.001.1主要生产车间8937.248937.2413102.8513102.851244.341.2辅助生产车间4766.534766.536988.196988.19642.241.3其他生产车间1191.631191.631266.611266.61120.422仓储工程3160.273160.277487.867487.86500.482.1成品贮存790.07790.071871.961871.96125.122.2原料仓储1643.341643.343893.693893.69260.252.3辅助材料仓库726.86726.861722.211722.21115.113供配电工程168.55168.55168.55168.5512.673.1供配电室168.55168.55168.55168.5512.674给排水工程193.83193.83193.83193.8311.344.1给排水193.83193.83193.83193.8311.345服务性工程2001.502001.502001.502001.50133.785.1办公用房901.46901.46901.46901.4675.345.2生活服务1100.041100.041100.041100.0474.266消防及环保工程564.63564.63564.63564.6342.466.1消防环保工程564.63564.63564.63564.6342.467项目总图工程84.2784.2784.2784.2712.507.1场地及道路硬化5572.241093.561093.567.2场区围墙1093.565572.245572.247.3安全保卫室84.2784.2784.2784.278绿化工程1907.9766.78合计21068.4633357.8733357.872787.01（四）设备方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费2743.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量556462.07千瓦时，折合68.39吨标准煤。2、项目年总用水量17769.81立方米，折合1.52吨标准煤。3、“飞行模拟器项目投资建设项目”，年用电量556462.07千瓦时，年总用水量17769.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.91吨标准煤/年。达产年综合节能量25.86吨标准煤/年，项目总节能率28.37%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“飞行模拟器项目”主要从事飞行模拟器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性飞行模拟器项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，